Forum SAGA

Buna ziua,

In septembrie am vandut un produs din stocul de Marfa catre un client, iar factura a fost incasata in aceeasi zi.
In luna octombrie, clientul imi returneaza produsul, iar eu ii emit factura de storno pe aceeasi valoare si ii returnez si banii.

Fatura de storno a fost inregistrata la "iesiri", la fel ca factura initiala, dar cu semnul "-" minus. (a fost introdus acelasi cod al produsului returnat).
Cand apas pe butonul "reglare stornare" nu am cu ce sa aloc factura de storno deoarece factura initiala apare achitata.
Totodata nu pot valida factura deoarece nu este reglata stornarea.

1. Cum se procedeaza in acest sens cu inregistrarea facturii?
2. Cum returnez produsul in stocul de marfa?

Va multumesc,

Bine ai venit pe forum!
Precis aplici optiunea de "TVA la incasare", in acest caz scoti bifa de la "TVAi", iar returnarea sumei inregistrezi prin utilizarea butonului "incasare".
La validare este posibil ca va trebui sa completezi pretul de achizitie, acest lucru poti verifica la inregistrarea de la vanzare.

PS. Pe viitor incearca sa folosesti butonul "cautare", deoarece vei gasii foarte multe raspunsuri.

Va multumesc. E totul perfect acum.
Voi folosi pe viitor butonul "Cautare".
O seara buna.

Buna ziua. Cum anulez o reglare stornare facuta gresit?

In situatii clienti/furnizori puteti sterge asociarea unei plati la o factura prin pictograma cu "X" rosu
Apoi asociati din nou cu ajutorul butonului "reglare"

Daca este cu "TVAi" nu se poate anula, ci doar sterge inregistrare si inregistra din nou (daca discutam de o luna inchisa atunci ii mai nasol).