debite suplimentare inspectie fiscala

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
calugaritad31
Mesaje: 11
Membru din: Lun Feb 19, 2007 12:00 am

debite suplimentare inspectie fiscala

#1 Mesaj de calugaritad31 » Mie Dec 27, 2017 5:20 pm

Salutare!
Am urmatoarea situatie:
- inspectie fiscala anul 2015, stabileste printre altele debite suplimentare TVA in suma de 130000 lei. Debitele sunt contestate in instanta, ulterior castigate.
- in contabilitate au fosr inregistrate in 2016 astfel:
473 = 44231
44231 = 5121
6581 = 473
- aici este problema, debitele sunt aferente anilor ---inclusiv 2015. A fost afectat contul 121 al anului 2016.
Cum pot rectifica acum aceasta eroare?

Multumesc anticipat celor care isi bat capul acum pe final cu asa ceva!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 19964
Membru din: Joi Iun 19, 2008 11:00 pm
Localitate: Satu Mare

Re: debite suplimentare inspectie fiscala

#2 Mesaj de balazse » Mie Dec 27, 2017 5:38 pm

Bine ai venit pe forum!
Pe perioada 2015-2017 ai fost cu impozit pe profit sau impozit pe venitul microintreprinderilor?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21073
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: debite suplimentare inspectie fiscala

#3 Mesaj de tomac » Mie Dec 27, 2017 7:03 pm

Cu articol de tip 473=1174.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

calugaritad31
Mesaje: 11
Membru din: Lun Feb 19, 2007 12:00 am

Re: debite suplimentare inspectie fiscala

#4 Mesaj de calugaritad31 » Joi Dec 28, 2017 8:53 am

balazse scrie:Bine ai venit pe forum!
Pe perioada 2015-2017 ai fost cu impozit pe profit sau impozit pe venitul microintreprinderilor?
A fost cu impozit pe profit de la infiintare pana in prezent.

Multumesc de bun venit!
Ultima oară modificat Joi Dec 28, 2017 9:51 am de către calugaritad31, modificat 1 dată în total.

calugaritad31
Mesaje: 11
Membru din: Lun Feb 19, 2007 12:00 am

Re: debite suplimentare inspectie fiscala

#5 Mesaj de calugaritad31 » Joi Dec 28, 2017 8:54 am

tomac scrie:Cu articol de tip 473=1174.
Asa ma gamdisem si eu, dar imi va ramane sold pe 473, cum voi proceda cu el?
Eu ma gandeam sa stornez inregistrarile si sa repun prin 1174 = 4423.1, ce ziceti?
Multumesc frumos!

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21073
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: debite suplimentare inspectie fiscala

#6 Mesaj de tomac » Joi Dec 28, 2017 1:20 pm

Vă rog să apăsați răspunde pentru a continua discuția nu mai apăsați "Citează".
Soluția e simplă. Suma respectivă o veți încasa de la stat.
De fapt înregistrarea corectă ar fi 461=1174.
La data controlului suma respectivă a fost plătită din câte văd. Logic, câștigând în instanță, debitul suplimentar se anulează și suma deja achitată pentru el trebuie să vă fie restituită de către stat.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

Scrie răspuns