inregistrare facturi cu bon fiscal

[pomparaus]

Cu placere si calm, calm, le rezolvam pe toate cu rabdare, nu cu nervi.

[busoil]

Bună ziua! Vă rog sa-mi dați o soluție.
În luna Feb.2020 am avut o factura de vanzare, pe care am inregistrat-o pe la Ieșiri. A fost incasată in aceeași zi emițându-se bon fiscal pe casa de marcat. Neavând nicio dovada în documentele contabile primite, că factura a fost incasată, practic am dublat vânzarea, deoarece am înregistrat Raportul zilnic la Iesiri și la Casă. În valoarea Raportului zilnic se afla și valoarea facturată. Factura a rămas neîncasată. Declaratiile fiscale D300, D394, au fost depuse. Cum pot opera în Saga reglarea greșelii?? , in luna Aprilie 2020? 1. Operarea încasării facturii. 2. Stornarea valorii din totalul Raportului zilnic din Feb.-valoare identică cu cea a facturii inregistrate?
Vă mulțumesc!

[tobosv790]

da

[busoil]

Cum procedez, practic?

[septimiuv]

Procedezi cum ai spus mai sus.

[statescue]

Buna ziua,

Tocmai ce am conecat o casa de maract DP05 la Saga cu greu...dar victorie..si .as avea nevoie de indrumare din punct de vedere operational ( casa marcat - program) in urmatoarele:
1. emit bon fiscal pentru avans , listez bonul automat din program ,la livrarea produselor: stornez valoarea avansului si facturez intreaga marfa pe bon, bonul avand valoare pozitiva , insa la tiparire pentru pozitia de minus inainte de aceasta apare tiparit bolduit pe bon *ANULARI*. Este corect?
2. pentru persoane fizice obligatoriu se emite bonul fiscal, insa daca ulterior solicita si factura cum procedez pentru a o genera dintr-un bon deja printat si incasat!
Va multumesc pentru sprijin!

[balazse]

Nu ar fi mai usor sa utilizezi MarketLine?

[statescue]

Multumesc pentru sfat, dar, va rog, ma poate ajuta cineva cu un raspuns referitor la cele mai sus mentionate! Sunt la inceput in ceea ce priveste operarea in programul Saga..si nu as vrea sa fac greseli!
Multumesc inca o data pentru sprijin!

[tomac]

1. Depinde de driverul casei de marcat. Dacă folosiți fiscalnet nu ar trebui să apară anulări.
2. Modificați ieșirea respectivă, mai exact clientul și tipăriți factura.

[statescue]

Da folosesc fiscalnet, iar pe bonul fiscal apar urmatoarele: produsele facturate , iar inainte de pozitia de storno avans apare mesajul **ANULARE**! Bonul se tipareste cu valoarea corecta, numai ca apare si acest mesaj! Ma gandesc ca,poate , mai trebuie ceva setat in program?
Multumesc!

[tomac]

Nu cred, dar cel mai bine vă lămuresc cei de la FiscalNet. Apelați la ei cu încredere.