Pagina 1 din 1

avertizare depasire plafoane

Scris: Mie Ian 08, 2020 6:51 pm
de patrascanub
Buna seara, programul saga ne avertizeaza cumva daca am/n-am depasit cifra de afaceri pentru trecerea de la tva trim la lunar sau invers? La inchiderea ven/chelt lunii decembrie nu-mi da mesaj, trebuie sa mai fac ceva? Multumesc!

Re: avertizare depasire plafoane

Scris: Mie Ian 08, 2020 6:52 pm
de septimiuv
Trebuie să mai vinzi.

Re: avertizare depasire plafoane

Scris: Mie Ian 08, 2020 7:10 pm
de patrascanub
In afara de asta:).

Re: avertizare depasire plafoane

Scris: Mie Ian 08, 2020 7:12 pm
de septimiuv
Vinde să depășești plafonul.

Re: avertizare depasire plafoane

Scris: Mar Ian 14, 2020 4:11 am
de stroer1948
Misto chestia cu "vinde mai mult", dar tot legat de subiectul asta am si eu o problema.

Codul fiscal zice asa (ref. la TVA):
(1) Perioada fiscală este luna calendaristică
(2) Prin excepție, perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România care nu a depășit plafonul de 100.000 euro
(2) La determinarea cifrei de afaceri se are în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă corespunzătoare livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, precum și rândurile de regularizări aferente. Nu sunt luate în calcul sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative cum sunt facturile emise după inspecția fiscală sau informații privind TVA neexigibilă

Firma, cu tva la incasare trimestrial are urmatoarele date:
- baza de impozitare decarata in D300 = 376820
- TVA colectata din jurnal vanzari = 376820
Imagine

Si atunci de ce cand inchid luna decembrie, imi scrie cu rosu Cifra de afaceri TVA: 552516 (adica baza tva a tuturor livrarilor, inclusiv cele neincasate). Firma trebuie sa treaca la TVA lunar?
Imagine

Re: avertizare depasire plafoane

Scris: Mar Ian 14, 2020 9:06 am
de pomparaus
Cifra de afaceri este data de venituri (cls.7) nu de baza tva la incasare . Ai depasit plafonul.

Re: avertizare depasire plafoane

Scris: Mar Ian 14, 2020 10:49 am
de tomac
Aici am eu niște nuanțe:
- pentru că sunt multe situații posibile și multe variabile unele din ele ținând seama și de modul de introducere a datelor sau de modul de contabilizare a sumelor în ieșiri, acea avertizare din închidere este una supusă verificării de aceea și scrie acolo (estimată). Acea cifră, calculată acolo, este cea care se determină cf.art.316, din ecranele de ieșiri. Dar așa cum spun este una estimată, utilizatorului revenindu-i obligația de a verifica datele.
- pentru trecerea de la lună la trimestru sau invers, da, se iau în considerare datele din jurnalul de vânzări - date care sunt cele din decontul de TVA pe partea de colectat. Acel plafon va fi diferit de cel indicat la închidere lună dacă se aplică TVA la încasare sau dacă în anul curent apare exigibilitatea TVA pentru facturi emise anterior în regim de TVA la încasare și încasate după ieșirea din acel sistem

@pomparaus - nu este adevărat în contextul postării acesteia. Este corect ce spune stroer1948

Re: avertizare depasire plafoane

Scris: Mar Ian 14, 2020 11:56 am
de pomparaus
Ok, multumesc tomac si La Multi Ani atat tie, cat si tuturor colegilor de forum.

Re: avertizare depasire plafoane

Scris: Mar Ian 14, 2020 11:59 am
de stroer1948
Multumesc pentru clarificari. Stiam din discutiile anterioare ca CA de acolo poate varia in functie de diferite situatii si de asta mi s-a parut prea mare coincidenta.
Ca sa reflecte mai bine realitatea in mai multe cazuri, poate ca fi mai bine daca pentru firmele care au bifata optiunea TVA colectata la incasare in cofigurare, sa se ia ca sursa pentru CA TVA, informatiile din JV, Baza TVA incasare.