Inchidere cont de tva

[sorina87]

Buna ziua. Am si eu o problema cu inchiderea contului de tva. Din 10 oct o firma platitoare de tva a devenit prin optiune neplatitoare. A platit in octombrie tva-ul aferent lui septembrie 2019, apoi in noiembrie tva-ul aferent perioadei 01.10 - 10.10.2019. Acum cand inchid trimestrul 4, bineinteles ca am sold tva de plata cu minus suma pe care am platit o in sept si oct, si sold la 4427 si 4428. Eu credeam ca se vor stinge automat....Din 10 oct am bifat ca firma este neplatitoare de tva. Nu inteleg unde am gresit sau ce trebuia sa fac. Va rog daca stie cineva. Multumesc

[tomac]

Trebuia setată plătitor lunar la octombrie. Și închis TVA la octombrie.

[sorina87]

Am setat lunar la octombrie. Nu stiu cum sa inchid tva-ul. Ce monografie ar trebui.

[tomac]

Închide programul singur la validarea lunii. Ce monografie să fie? 4427=4426 și 4424=4426 sau 4427=4423, după caz.
Este necesar ca la data ieșirii să se înregistreze, prin articole contabile și ajustările de TVA.

[sorina87]

Am inregistrat la oct 635=4423 ajustarea. Este bine?

[sorina87]

am avut ajustare doar la masina care este pe firma, in rest nu are stocuri sau altceva.

[tomac]

Nu. Ajustarea se face la taxa dedusă nu la TVA de plată.

[sorina87]

multumesc. am rezolvat