avansuri clienti
avansuri clienti
cum se inregistreaza corect in saga o factura de avans emisa catre un client? Factura de avans emisa astfel: 4111 = % 419 si 4427 si se incaseaza prin banca. apoi la factura finala 4111 = % 707, 4427, -419 incasandu-se prin banca diferenta. Este corect?
Re: avansuri clienti
Emitere factura de avans:
1. Avans conform contract 100 u.m. (unitati monetare), 19 u.m. (TVA 19%)
4111 = 419 pentru 100 um
4111 = 4427 pentru 19 um
Incasarea prin Banca/Casa:
5121/5311 = 4111 pentru 119 um
Emitere factura finala:
Pozitia 1 din factura finala:
Marfuri/servicii conform contract 400 um, 76 um (TVA 19%)
4111 = 707/704 pentru 400 um
4111 = 4427 pentru 76 um
Pozitia 2 din factura finala:
Storno avans cu factura nr...../data de... -100 um, 19 um (TVA 19%)
minus 4111 = minus 419 pentru minus 100 um
minus 4111 = minus 4427 pentru minus 19 um
Total factura de incasat:
476 (400+76) - 119 (100+19) = 357 um
1. Avans conform contract 100 u.m. (unitati monetare), 19 u.m. (TVA 19%)
4111 = 419 pentru 100 um
4111 = 4427 pentru 19 um
Incasarea prin Banca/Casa:
5121/5311 = 4111 pentru 119 um
Emitere factura finala:
Pozitia 1 din factura finala:
Marfuri/servicii conform contract 400 um, 76 um (TVA 19%)
4111 = 707/704 pentru 400 um
4111 = 4427 pentru 76 um
Pozitia 2 din factura finala:
Storno avans cu factura nr...../data de... -100 um, 19 um (TVA 19%)
minus 4111 = minus 419 pentru minus 100 um
minus 4111 = minus 4427 pentru minus 19 um
Total factura de incasat:
476 (400+76) - 119 (100+19) = 357 um
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!