D100 trim 2 2020 si calcul eronat impozit venit

[tobosv790]

Las nota contabilă 698=4418 1000 lei spre exemplu. Cât calculează programul. Și inregistrez manual 698=4418 -100 lei bonificație. În declarația 100 trec valoarea de 1000-100=900 lei. Totul este la vedere și poate fi dovedit. Dacă domnii de la Anaf nu modifică validatorul ce vină am eu? Ei nu au implementat nici măcar procedura de solicitare pentru subvenția de 41,5% la salarii. Dacă stau după coor-ul lor tot ei mă vor sancționa după aia că nu am depus la timp declaratia 100. Legea îmi dă dreptul la bonificație deci o aplic cum pot.

[cojanc741]

Am depus la luna iunie o decl 100 pentru impozit dividende persoane fizice. Am de facut o modificare la suma declarata pentru acest impozit pe dividende, dar nu imi valideaza declaratia 710 si primesc urmatoarele erori:
"Au fost identificate următoarele ERORI:
E: obligatie (1) [cod_oblig=604 scadenta=25.07.2020]
va rugam sa verificati daca folositi versiunea corecta de PDF inteligent sau daca XML-ul creat contine
namespace-ul conform schemei XSD (pentru perioada de raportare)
eroare atribut: suma_bonif_I: atribut necunoscut ('suma_bonif_I') in
namespace='mfp:anaf:dgti:d710:declaratie:v2'
E: obligatie (1) [cod_oblig=604 scadenta=25.07.2020]
va rugam sa verificati daca folositi versiunea corecta de PDF inteligent sau daca XML-ul creat contine
namespace-ul conform schemei XSD (pentru perioada de raportare)
eroare atribut: suma_bonif_C: atribut necunoscut ('suma_bonif_C') in
namespace='mfp:anaf:dgti:d710:declaratie:v2"
Formularul utilizat e cel actualizat in aprilie 2020, iar pentru imp dividende nu stiu sa se acorde bonificatie.
Totusi, ceva nu e bine. Aveti idee ce ar putea fi? Multumesc.

[paturcai]

Totul este legat de D100 care nu este actualizata de ANAF

[balazse]

Aveti la indemna Call Center ANAF (031.403.91.60) sau formularul de contact, intrebati acolo de acest tip de problema.

[pantul]

In 3 iulie am intrebat prin "formularul de contact" in legatura cu eroarea respectiva (primita si de mine, ca m-am grabit sa depun D100), iar in 6 iulie am primt urmatorul raspuns: "Buna ziua,
Inca nu a aparut ordinul de prelungire a bonificatiei".

[tomac]

Oamenii ăștia sunt cumva de pe altă lume...
De ce să apară vre-un ordin oare? Ai ordin cu D100 pentru trimestrul I, ai lege care spune că aceleași condiții se aplică la trimestrul II și la III. Pdf-ul se validează la trimestrul II fără probleme. De ce nu ai modifica dor regulile de validare de pe site, modificând data de final din 31/03 în 30/09? Și ai vrea să dai un ordin?! Asta în condițiile în care la D112 spre exemplu ai impus cod de boală la CM pentru carantină chiar dacă ordinul nu apăruse. Adică ai pus carul înaintea boilor. Și acum când ai totul la îndemână, te împiedici de un ordin. Nu pot pricepe asta și pace. Ordinul 935/2020 nu limitează doar la trimestrul I acea declarație. Dimpotrivă - spune doar atât :
"3.1.11. Prin excepţie de la subpunctele 3.1, 3.1.1, 3.1.2 și 3.1.3, contribuabilii care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, completează suma reprezentând bonificaţia reglementată la art. 1 alin.(1) sau, după caz, alin. (4) din aceeași ordonanţă, la rândul 1.2 «Bonificaţie»"
Ce ordin ar mai fi necesar?!

[halastauanc]

Buna ziua, am o problema care pe mine ma depaseste , ma chinuiesc de cateva zile sa o descalcesc si nu reusesc. Va rog din suflet ajutati-ma voi.
in trimestrul 1 al acestui an , am avut tichete de la furnizor in val de 9200 lei. Am inregistrat pe 7588.
la calculul impozitului pe venit nu am observat ca impozitul cei 92 lei mi i-a pus programul in casuta cu " impozit pe venit de inregistrat" si uite asa am declarat si platit cu 92 lei mai putin.( de atunci am mai primit tichete si le-am inregistrat tot asa si a fost ok)
Acum observand, prea tarziu, bilant la luna 6 depus , am crezut ca pot sa o dreg eu asa...
asa ca am facut nota in 'articole contabile 698 4418 = 92lei in septembrie ., gandindu-ma ca o sa rezolv usor asa . ca o sa imi apara in declaratie si gata. Dar mi-a pus cei 92 lei la ' impoz contabilizat" iar cand am dat validare, nici nu mi i-a luat in seama. Era tot suma dinainte .
Am modificat de mana in declaratia 100 la suma datorata si la suma de plata , am adaugat cei 92 lei , fara sa modific si la bonificatie, am depus declaratia si am achitat. Acum cand inchid luna octombrie , nu s-a intamplat decat ca la 4418 am -92 lei pe credit. Nu stiu cum sa fac sa imi apara si in 4418 si in 698 cei 92 lei ca sa se regleze si sa bata cu cei 1% din venit, in bilantul urmator. Am incercat in toate felurile.
Nu as vrea sa mai fac rectificative la ceva, dar as dori sa imi apara ok la bilantul de la sfarsitul anului.
Va rog mult sa cititi si mesajul meu si sa ma ajutati!

[pomparaus]

Analizeaza fisa contului 4418 : ramane cu sold negativ creditor doar in cazul in care platesti in plus.

[halastauanc]

Am platit in plus, am scris si de ce, si ce problema doresc sa rezolv cu asta.
Va rog inca odata frumos , cititi cu atentie tot ce am scris si ajutati-ma .

Nu stiu de ce nu a inregistrat cei 92 de lei programul, au ramas doar " de inregistrat" si nu am observat, iar acum vreu sa repar pentru ca la bilantul de la sfarsitul anului se va observa neconcordanta dintre venit si impozit.

[pomparaus]

Poate doar cand executi inchidere de luna se opereaza NC manuala si se regleaza contul 4418.

[pinteae]

Inteleg ca ai declarati cei 92 lei prin D100 aferent lunii septembrie?
Daca este asa, atunci ai gresit la intocmirea declaratiei.
Rectifica declaratia depusa pentru septembri, diminuand impozitul datorat cu suma de 92 lei si declara-o printr-o declaratie D710 la luna martie 2020.
Inregistrand diferenta de impozit de 92 lei, in septembrie, prin articolul contabil indicat de tine, atunci se va regasi in bilantul contabil la 31.12.2020.