IMPORT CHINA

[butnari285]

Buna ziua! Am urmatoarea situatie in legatura cu un import din China:
1 Factura China care cuprinde: - material 1 1221.3 eur
- mat.2 1366.2 eur
- mat.3 9144.8 eur
- transport 10.658.75eur
2 Factura transp.+prest.vamale+manipulare mf. 2645.15 lei+tva
3 Tva platit in vama 21.485 lei
4 Taxe vamale 4662 lei
Cineva care lucreaa in Saga, daca ma poate ajuta, va rog. Ma intereseaza cum sa introduc facturile si taxele respective, astfel incat in valoarea materialelor achizitionate sa se regaseasca toate.
eu am incercat asa: 1. am introdus factura la cursul din dvi, 2 am introdus la cont comision 446.01 si la tva 462.03, 3. am introdus factura de transp.+prest.vamale+manipulare mf la facturi asociate, 4. am introdus pozitii tarifare pe coloana comision - 4662 lei si pe coloana tva - 21845 lei. M-am blocat la a 4-a pozitie de pe factura, cea cu transportul din China. Nu stiu unde trebuie sa il introduc astfel incat sa se repartizeze si acesta materialelor cumparate si sa intregeasca totalul facturii din China.

[septimiuv]

Vezi pe linkul de mai jos:

https://www.youtube.com/watch?v=ynaGJgQ62oE

[butnari285]

Am urmarit filmuletul respectiv, am facut exaxt ca acolo, dar din acest filmulet tot nu imi dau seama unde trebuie introdus transportul de pe factura din China, pentru a se repartiza materialelor de pe factura.

[balazse]

In mijloc-dreapta ai butonul "facturi asociate (transport)...".

[butnari285]

@balazse
Acolo am intodus factura de transp. de pe Romania.
Am introdus tot acolo si partea din factura din China care reprezinta transportul. Daca am facut asa, cand ma uit la NC totul este ok, mai putin suma transportului din China care in loc de 10.658,75 euro, este 10.139,10 euro si nu inteleg de ce.

[balazse]

Daca transportul este inclusa in factura de la furnizor, atunci (din cate stiu) trebuie sa il repartizezi in pretul de achizitie, adica dupa ce ai introdus produsele cu ajutorul butonului "calcul discount" (doar cu valoare negativa) repartizezi pe fiecare produs.
Astfel, n-ar trebui sa ai diferenta la valoarea facturii.