DECONT TVA INTRACOMUNITAR PT FACTURI BOLT

[gociue636]

Buna ziua, am nevoie de ajutorul dvs.Am o firma noua neplatitoare de TVA, care se ocupa cu transport alternativ BOLT, am facut import facturi bolt mi-a luat facturile emise in numele meu pe fiecare client totul ok.
Problema este aici am inregistrat factura de la Bolt de comision in valoare de 196 ron pe intrari valuta , am ales tip T taxare inversa am pus procent tva 19% si mi-a calculat tva 37 lei.
NC este ok 628 - 401 = 196 si 635 - 4423 = 37 lei
Acum eu trebuie sa depun declaratia 301 cu suma de 37 lei pe care il platesc.
multumesc.


Declaratia 390 nu se depune??? sau trebuie depusa !!! :

[roncovf]

Se depune si 301 si 390, dar pe codul de TVA special pentru operatiuni intracomunitare.

[gociue636]

Multumesc roncovf, nota contabila este ok asa, Acel TVA il platesc eu ca firma!!!