Va rog sa ma ajutati in urmat .problema:
Am primit doua fact de la un furnizor:
1) FACT AVANS :
4092=401 4330,21
4426=401 822,74
4092=4426 822.74 (am pus pe nedeductibil I)
2) FACT cu materiale dar si storno fact:
3021=401 4330,21
409=401 -4330,21
in sold am ramas cu acest avans de 822,74 lei.
nu stiu cu ce am gresit .
fisa fz
Re: fisa fz
Ti-asi spune eu, dar nu mai vreau sa fiu perceputa "rautacioasa".
Re: fisa fz
Pentru SerbanV59
Daca verifici ceea ce ai postat, vei observa ca doar la prima inregistrare ai ales "nedeductibil", iar la a doua deja nu l-ai mai utilizat.
Acum sau aplici pentru ambele inregistrari de avans sau deloc.
Daca verifici ceea ce ai postat, vei observa ca doar la prima inregistrare ai ales "nedeductibil", iar la a doua deja nu l-ai mai utilizat.
Acum sau aplici pentru ambele inregistrari de avans sau deloc.
Re: fisa fz
De ce s-a ales TVA-ul la avans in prima inregistrare ca si nedeductibil? Materialele pentru care se achita avansul nu sunt achizitionate in scopul desfasurarii activitatii firmei?
La poz.2-inregistrarea facturii de materiale, factura nu are TVA?
La poz.2-inregistrarea facturii de materiale, factura nu are TVA?
Re: fisa fz
Cum adica pe factura de avans apare TVA, iar pe factura finala nu apare TVA?
Nu iti apare TVA, deoarece se compenseaza + cu -.
Dar, daca ai fi procedat si la factura finala, cum ai procedat si la factura de avans, adica ai fi selectat la ambele poziti "nedeductibil", ai fi gasit nota contabila:
3021=401 4330,21
4092=401 -4330,21
3021=4426 822.74
4092=4426 -822.74
Atentie ca la avans ai mentionat de 4092, iar la factura final 409.
Nu iti apare TVA, deoarece se compenseaza + cu -.
Dar, daca ai fi procedat si la factura finala, cum ai procedat si la factura de avans, adica ai fi selectat la ambele poziti "nedeductibil", ai fi gasit nota contabila:
3021=401 4330,21
4092=401 -4330,21
3021=4426 822.74
4092=4426 -822.74
Atentie ca la avans ai mentionat de 4092, iar la factura final 409.