Buna seara, am o nevoie de ajutor!!!
O firma platitoare de tva la incasare. Am primit o factura de aavans pe ca re am inregistrat-o pe Intrari 409=401 si 4428.TP=401. Apoi am factut plata acestui avans prin banca 401=5121 si 4426=4428.TP. Problema mea este ca am sold 0 la furnizor, dat imi ramane cu sold contul 409.Ce pot face?
Va multumesc!
FACTURA AVANS FURNIZOR
Re: FACTURA AVANS FURNIZOR
.. si problema care este ?
-
- Mesaje: 8
- Membru din: Mie Noi 13, 2013 12:28 pm
Re: FACTURA AVANS FURNIZOR
Buna, imi ramane sold in 409.
Re: FACTURA AVANS FURNIZOR
Daca ai avans, unde ar putea sa ramana avansul acordat, nu in 409?!
Cand vei primi factura cu marfa/servicii, ti se va regulariza avansul pe acea factura si scapi de soldul din 409.
Cand vei primi factura cu marfa/servicii, ti se va regulariza avansul pe acea factura si scapi de soldul din 409.