Buna ziua,
A fost emisa o factura de avans catre un client :
411=419 analitic 16617,65
411=4427 3157,35
cand s-a emis factura de storno s-a gresit :
411=704 16617,65
411=4427 3157,36
eu acum trebuie sa fac corectiile si vreau sa stiu daca este corect sa fac NC :
411=704 -16617.65
411=4427 -3157,36
S-AU ESTE MAI CORECT SA STORNEZ DE JOS DIN FACTURA SI SA O REFAC PE LUNA ACEASTA.
MULTUMESC
FACTURA EMISA
Re: FACTURA EMISA
Cu alte cuvinte : in loc sa stornezi avansul, ai facturat prestarea de serviciu. Lasa asa daca serviciul e facut la nivelul avansului si storneaza avansul. Apropo : corectiile nu se fac cu NC cand ai facturi emise.
Re: FACTURA EMISA
Adica prima factura de avans spune ti dvs sa o stornez .
Si da aveti dreptate ,nu pot sa fac corectie prin NC pt facturile emise
multumesc
Si da aveti dreptate ,nu pot sa fac corectie prin NC pt facturile emise
multumesc
Re: FACTURA EMISA
I-ai prestat servicii clientului de acea valoare ? Daca da, ramane factura emisa cu serviciul prestat si stornezi avandul.