FACTURA EMISA

[serbanv59]

Buna ziua,

A fost emisa o factura de avans catre un client :
411=419 analitic 16617,65
411=4427 3157,35

cand s-a emis factura de storno s-a gresit :
411=704 16617,65
411=4427 3157,36

eu acum trebuie sa fac corectiile si vreau sa stiu daca este corect sa fac NC :
411=704 -16617.65
411=4427 -3157,36

S-AU ESTE MAI CORECT SA STORNEZ DE JOS DIN FACTURA SI SA O REFAC PE LUNA ACEASTA.

MULTUMESC

[pomparaus]

Cu alte cuvinte : in loc sa stornezi avansul, ai facturat prestarea de serviciu. Lasa asa daca serviciul e facut la nivelul avansului si storneaza avansul. Apropo : corectiile nu se fac cu NC cand ai facturi emise.

[serbanv59]

Adica prima factura de avans spune ti dvs sa o stornez .
Si da aveti dreptate ,nu pot sa fac corectie prin NC pt facturile emise

multumesc

[pomparaus]

I-ai prestat servicii clientului de acea valoare ? Daca da, ramane factura emisa cu serviciul prestat si stornezi avandul.

[pomparaus]

avansul

[serbanv59]

multumesc