Forum SAGA

Buna seara,

Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea speta: sc neplatitoare de tva achizitioneaza bunuri din UE, cu 2 facturi consecutive in aceeasi luna. la a doua factura depaseste plafonul. ia cod special de tva inainte de achizitie. cum se intocmeste 301? cu ambele facturi sau doar cu a doua? normal mi s-ar parea cu a doua, pe care o declar si in 390, la prima fact nu aveam cod, nu am avut ce cod sa ii transmit fz, deci nu o decl in 390. sunt nelamurita din cauza ca saga imi preia ambele fact in 301.

multumesc!!

Daca deja ai cod special de TVA, si pe acel cod de TVA ai efectuat achizitiile, atunci pentru ambele.
Daca pentru prima ai folosit codul fisca, si doar pentru a doua codul special de TVA, atunci numai pentru a doua.
Plafonul de 10.000 eur se refera pana la care nu trebuie sa te inregistrezi in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare.
Faptul ca programul genereaza D.301 intr-un fel (neavand anumite detalii pentru a genera altfel), dar tu ai detaliile exacte poti modifica manual ceea ce doresti (pe raspunderea ta).

multumesc!!

Buna ziua postez si eu o prb aferenta achizitiei din ue....nu prea am inteles bine logica acestor tranzactii si pun intrebari pe tema asta
speta e urmatoarea:
firma platitorare de tva LA TRIMESTRU achizitioneaza bunuri din cehia.....factura sosita este cu tva ( nu s-a dat codul de tva cu RO si din acest motiv este factura de la cehi cu tva, suma este mica - 130 ron)
factura este in ron cu cota tva 21% cat au cehii...
intrebari:
1.unde o introduc? in intrari valuta ? nu ma lasa sa introduc cota lor de tva...
2.o declar in vreo declaratie ?
3.trece cu tva-ul la plata in luna ?
multumesc anticipat de rasp.

Daca s-a facturat cu TVA de Cehia, inseamna ca nu s-a realizat o achizitie intracomunitara, ci o achizitie locala in Cehia, in acest caz TVA-ul il vei include in costul de achizitie, deci il vei considera o achizitie intracomunitara scutita de taxa.
Inregistrarea il vei efectua la "intrari-valuta", cu moneda "RON", la tip vei alege "factura" si nu vei completa coloanle "%" si "TVA".

Buna ziua.
Societate cu cod TVA AIC din martie 2021, neplatitoare de TVA, achizitionez servicii din Irlanda. Pentru luna aprilie 2021 am putut genera D301 si D390, insa pentru luna mai nu pot genera decat D301, D390 este goala. Gresesc eu undeva?

Nu inchide TVA AIC ... Cred ca este o buba undeva...

Verifica inca o data cum ai efectuat inregistrarea documentului la "intrari-valuta".

balazse scrie: ↑Mar Iun 15, 2021 5:17 pm Verifica inca o data cum ai efectuat inregistrarea documentului la "intrari-valuta".

Intrarea este lucrata la fel ca si cele din aprilie 2021.

Pentru BucataruA
Verifica:
- la furnizor, ai ales tara "IE" (ai mentionat de Irlanda);
- la "intrari valuta" la "tip" ai ales "T";
- ai completat coloana "%" cu cota de TVA, precum s-a completat automat cu valoare casuta "TVA";
- in nota contabila generata iti apare "635=4423".

PS. Daca doresti sa rapunzi foloseste optiunea de "raspuns rapid" si nu butonul "citeaza".

Daca ar functiona butonu' "Raspuns rapid" ...
Tot ceea ce mi-ai spus sa verific, verificasem deja si erau corecte.
Am sters toate facturile (si cele din aprilie), am mai actualizat inca o data programul, si am lucrat inca o data facturile.
O sa vad luna viitoare... in aprilie nu am avut nicio problema... nu inteleg de ce acum nu a mai cooperat

Buna seara,
Pe formularul D390 apar doua bife pentru rectificare (imagine atasata).

Daca vreau sa depun o rectificativa pentru a modifica datele clientului (l-am declarat gresit) bifez ambele casute?

Multumesc!

bodea993: Ambele. Unde: 1=Rectificativa, 0=Initiala
Se raporteaza toata initiala corectata.

Multumesc! Am intrebat si la ANAF si erau surprinsi ca exista si a doua bifa. Au spus ca in mod normal se pune bifa doar in prima casuta dar le-am bifat pe ambele pentru siguranta.