e-factura

[balintk]

Nu stiu cum s-a intamplat, am transmis prima e-factura catre o primarie si nevazand indexul de incarcare am transmis-o de mai de multe ori. Ce pot sa fac, primaria striga pe mine sa le scot de acolo sa las doar una. Ma puteti ajuta?

[szantol]

De unde ar trebui sa sterg? La cilent am CNP fara RO. Singura pozitie, unde apare RO este "tara". Daca sterg de acolo, nu ma lasa sa salvez clientul, ceea ce e firesc.

[ganis]

Buna ziua,

am incarcat o factuta in e-factura SPV si am urmatorul mesaj de eroare.:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<header xmlns="mfp:anaf:dgti:efactura:mesajEroriFactuta:v1" Index_incarcare="................." Cif_emitent=".................">
<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [UBL-CR-414]-A UBL invoice should not include the PaymentMeans InstructionID"/>
<Error errorMessage="E: validari globale&#xA; SCHEMATRON &#xA; eroare: [UBL-CR-681]-A UBL invoice should not include the PaymentMeans InstructionNote"/>
</header>
ce pot face?
Multumesc!

Cum ati rezolavat? Am aceeasi eroare

[tomac]

Eroarea apare pentru că e operată încasare pe factură și deși validatorul ANAF validează XML generat așa, la trimitere validatorul de pe site generează eroarea aceasta ceea ce este absurd. Este inadmisibil ca un validator să spună că e ok și la depunere pe site să spună că nu.
Refaceți actualizarea SAGA și generați iarăși XML pentru factura aceea, dar dacă, în continuare, aveți aceiași eroare, ștergeți încasarea de la factură, generați XML și-l trimiteți apoi operați încasarea.

[fierascuc918]

Buna ziua! Din greseala, am transmis factura prin sistemul e-factura, de două ori, la interval de 1 min, crezând că nu s-a transmis ( de azi dimineata , netul servit intrerupe). Ce este de facut un aceasta situatie? Cei de la consultanta, au spus că nu am ce sa mai fac, nu se poate anula una dintre ele

[ursud]

Buna ziua
Am emis o factura de stornare pe care apoi am incarcat-o in e-factura si am primit urmatoarea eroare:
E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-RO-020]-Codul tipului facturii (BT-3) trebuie să fie unul dintre următoarele coduri din lista de coduri UNTDID 1001: 380 (Factură), 389 (Autofactură), 384 (Factură corectată), 381 (Notă de creditare), 751 (Factură — informații în scopuri contabile)
Aveti vreo idee care e motivul?

Sau, trebuia sa corectez factura initiala si sa depun e-factura rectificativa?
Multumesc!

[fierascuc918]

Ati rezolvat cumva? Am aceeasi situatie

[ursud]

Ati rezolvat cumva? Am aceeasi situatie

Momentan nu, revin daca rezolv.

[ursud]

Ati rezolvat cumva? Am aceeasi situatie

Aveti ultima versiune de Saga, din 13.07?

[spatarl]

Buna ziua! Am trimis de doua ori o factura B2G si tot am erori de validare la Raspund factura. Aceasta este eroarea : <Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [UBL-CR-414]-A UBL invoice should not include the PaymentMeans InstructionID"/>
Stiti cumva din ce cauza este aceasta eroare. Mentionez ca am trimis-o fara coduri CVP .
Multumesc!

[tomac]

Refaceți actualizarea. ANAF a modificat ceva la specificații și la validări.
NU are nici cea mai mică legătură cu codurile CPV.

[danilal]

Buna ziua! Pentru relatia B2B avansul la apartamente noi se declara in Ro-e factura? Multulesc!

[samoilal222]

Ati rezolvat cumva? Am aceeasi situatie

Aveti ultima versiune de Saga, din 13.07?

Eu o am si am aceeasi eroare.

[tudosien]

Eroarea cu RO in fata la CNP(sezisata cateva postari mai sus) a rezolvat-o cineva?

[balazse]

Pentru TudosieN
Ai actualizat programul (chiar daca ai ultima versiune)?
Tara, judetul si localitatea se verifica la "fisiere" -> "clienti" (daca tot esti in acel meniu ruleaza verificarea pentru toti clientii, astfel se actualizeaza detaliile despre tara, judet si localitate, daca exista CIF).