Intrebare

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
riscuo
Mesaje: 22
Membru din: Mie Sep 25, 2019 3:15 pm

Re: Intrebare

#16 Mesaj de riscuo »

O speta legata de introducere facturilor externe. Primesc mesaj de la Saga: Sunteti sigur ca nu doriti sa adaugati pozitiile tarifare din DVI? Face referire la faptul ca trebuie sa completez la Tip: Factura/Taxare inversa/ Aviz / Nontrasfer/ Exceptii servicii cf 278(4) si 278 (7)/ Servicii cf art 311 ag de turism/ Factura emisa in numele furnizorului?
In cazul unul contract de prestari servicii de predare un curs a unei persoane fizice nerezidente unde il incadrez, va rog?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Intrebare

#17 Mesaj de tomac »

Avertizarea apare la facturi operate la intrări-valută de la furnizori ce au setată țară din afara uniunii. Se poate ignora dacă intrarea respectivă nu este pentru bunuri.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

riscuo
Mesaje: 22
Membru din: Mie Sep 25, 2019 3:15 pm

Re: Intrebare

#18 Mesaj de riscuo »

Multumesc!

marczine
Mesaje: 37
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

Re: Intrebare

#19 Mesaj de marczine »

Va rog sa ajutati si pe mine.... in legatura cu o factura intracomunitara.... din Elvetia.
Nu am marfa cumparata. Este vorba de o firma care efectueaza transport din Elvetia pana la Slovacaia si din Elvetia nu au lasat sa iasa pana ce nu a platit 70 Euro.... am intrebat ce reprezinta suma respectiva si am primit raspunsul ... Spedition... adica poate sa fie a taxa pentru confirmarea documentelor sau nu stiu ce.
Intrebarea mea este.... pana la urma urmii ce reprezinta factura respectiva?
Din moment ce nu pot asocia cu o alta factura de marfa pot sa recuperez banii respectivi de la cel care a comandat transportul in cazul acestea firma din Slovacia?..... pentru ca banii au fost achitate de cel care a efectuat transportul.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Intrebare

#20 Mesaj de tomac »

Probabil o taxă. Dacă firma care a plătit-o nu vă poate lămuri vă dați seama că nici noi nu putem :)
Operați-o prin intrări pe 628 sau 635 dacă aveți factură.
Legat de refacturare către client, aici iarăși nu există un răspuns universal valabil - depinde de înțelegerea cu el.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

riscuo
Mesaje: 22
Membru din: Mie Sep 25, 2019 3:15 pm

Re: Intrebare

#21 Mesaj de riscuo »

Buna seara,

Am finalizat ieri un bilant la un sindicat si am sesizat ca la Form 20 la cheltuieli privind activitatile fara scop patromonial sunt incadrate urmatoarele conturi (601, d)+(602, d) +(603, d) +(604, d) +(605, d) +(606, d) +(607, d) +(608, d) +(611, d) +(612, d) +(613, d) +(614, d) +(621, d) +(622, d) +(623, d) +(624, d) +(625, d) +(626, d) +(627, d) +(628, d) +(635, d) +(641, d) +(642, d) +(645, d) +(646, d) +(654, d) +(655, d) +(656, d) +(657, d) +(658, d) +(663, d) +(664, d) +(665, d) +(666, d) +(667, d) +(668, d) +(671, d) +(681, d) +(686, d) .
Sindicatul plateste anul o cotizatie la o Federatie a sindicatelor de 10.000 lei pe care am incadrat-o in contul 6531 - Cotizatii si contributii la organisme din tara. Acest cont nu este incadrat mai sus si am inceput sa cercetez daca nu cumva este cheltuiala in scop economic.

Va rog puteti verifica si dvs? Concluzia mea este ca in 31.12.2017 cand s-a facut trecerea la noul plan de conturi la ong, contul vechi era 655, iar dupa 31.12.2017 contul nou este 653 si nu s-a actualizat de fapt in bilant.

Multumesc! Seara frumoasa!

riscuo
Mesaje: 22
Membru din: Mie Sep 25, 2019 3:15 pm

Re: Intrebare

#22 Mesaj de riscuo »

Sindicatul plateste anul o cotizatie la o Federatie a sindicatelor de 10.000 lei pe care am incadrat-o in contul 6531 - Cotizatii si contributii la organisme din tara. Aceasta cheltuiala este cheltuiala privind activitatile fara scop patrimonial sau este cheltuiala privind activitatile economice?

velam
Mesaje: 109
Membru din: Mie Mar 30, 2011 1:06 pm

Re: Intrebare

#23 Mesaj de velam »

Buna ziua. Vedeti si : COTIZATII SI CONTRIBUTII LA ORGANISME DIN TARA cont contabil 6551.

campeanug
Mesaje: 3
Membru din: Lun Ian 25, 2010 12:00 am

Re: Intrebare

#24 Mesaj de campeanug »

Buna ziua,
Am urmatoarea situatie;In anul 2020,am cumparat de la o firma produse fitosanitare.Atasate la facturi am anexe comanda in care
se precizeaza pretul produselor si discountul negociat cu conditia platii fara discount la o data stabilita de furnizor.Toate facturile
au fost platite la termenul stabilit de furnizor din care am scazut discountul,urmand ca la final dupa ultima plata sa ne transmita
factura de discount.Din data de 16.11.2020 ne rugam de firma respectiva sa ne transmita discountul si nu am primit nimic.Deci noi
avem sold la furnizorul respectiv valoarea discountului stabilit de ei dar inca nefacturat.Ce pot face in aceasta situatie.Mentionez ca ei au recunoscut suma ce trebuie sa ne-o facturaeze ca discount. Multumesc!

gatlanc
Mesaje: 16
Membru din: Joi Iul 11, 2013 10:34 am

Re:Conflict de interese

#25 Mesaj de gatlanc »

Buna ziua,
Sunt Expert contabil ,am un contract de Prestari servicii pe PFA ,cu o firma cu 2 asociati si administratori,fiecare cu 50%.Unul dintre ei este fiul meu.Pot semna Situatiile financiare la
INTOCMIT ,Persoane fizice autorizate -membre CECCAR? Multumesc foarte mult.

gheorghei642
Mesaje: 703
Membru din: Lun Mai 10, 2010 12:00 am

Re: Intrebare

#26 Mesaj de gheorghei642 »

Din: CECCAR Nr. 4.200/2005 - Notă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea incompatibilităţilor şi a conflictelor de intereseEste interzis experţilor contabili şi contabililor autorizaţi:
..........................
1_.............................;
2_.............................;
3_.....................;
4. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau instituţii, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul patru inclusiv sau soţi ai administratorilor;

gatlanc
Mesaje: 16
Membru din: Joi Iul 11, 2013 10:34 am

Re: Factura furnizor cazare hotel

#27 Mesaj de gatlanc »

Buna ziua,Am o factura de cazare hotel a administratorului firmei.Pe factura de la furnizor avem :
- Cazare TVA 5%
- Servicii hoteliere TVA 5%
- Taxe locale - fara TVA
Va rog sa ma ajutati cu monografia contabile pentru aceste 3 repere.
Multumesc foarte mult.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24125
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Intrebare

#28 Mesaj de balazse »

In mod normal 625, vezi tu de deductibilitate sau nu.

gheorghei642
Mesaje: 703
Membru din: Lun Mai 10, 2010 12:00 am

Re: Intrebare

#29 Mesaj de gheorghei642 »

gatlanc_Intr-un mesaj anterior ne-ati spus ca sunteti expert contabil. Chiar si pentru o factura reprez. servicii de cazare soliciati ajutor.

Scrie răspuns