Decont TVA

[spiridone]

Salutare,

preambul: Am o intreprindere individuala care a devenit platitoare de TVA de la 1 dec 2015
cine imi poate spune cum procedez ca in declaratie 300 sa mi se preia vanzarile pe care eu le inregistrez la Casa (raportul Z de la casa de marcat)
inregistrarea o fac cu total suma si-mi cere sa trec TVA din ea.

Cand ma duc si generez decl 300 nu mi se a;are nimic de pe "Casa" la livrari

Please help

Multumesc anticipat

[fierarui]

Vanzarile incasate cu numerar prin Z vor fi preluate in Jurnalul de vanzari si Decontul de TVA daca le introduceti in ecranul de Iesiri . Apoi pentru fiecare Z inregistrati si incasarea( care va fi preluata in Registrul de casa).
spor!

[steriel]

O societate a devenit platitoare de tva trimestrial incepand cu 01.12.2015(depasire plafon). La decembrie cum trebuie procedat cu decontul, trebuie cumva sa bifez lunar ca sa pot genera corect declaratia? Scuze ca am postat la Saga PS, am vazut prea tarziu

[tomac]

Nu. Trece în detalii din configurare societăți detaliile înregistrării. Dacă e trimestrial, de ai bifa lunar? Dacă ai bifă explicit pentru trimestrial? Ce logică ar avea să pui bifă la lună?

[steriel]

Ma gandeam ca nu am treaba cu intreg trimestrul ci doar cu luna decembrie si de aceea am crezut ca trebuie sa fac decont lunar( doar pentru luna decembrie) dar acum am inteles ce mi-ati spus. Multumesc!

[costachet982]

am si eu o nelamurire as dori niste pareri

cu toate ca fac de mult asa totusi mai intreb sa ma linistesc ca nu gresesc ( poate)
deci

am o companie ce face export de manopera ( lohn)
materialul clientului , asamblare pe teritoriul RO livrare catre beneficiar ( in UE- inregistrat cu cod de tva- gasit si in vies)

raportez lunar in 390 iar in declaratia 300 ( pentru asta va deranjez cu o parere)

trec suma respectiva la randul 3 si respectiv 3.1

nedumerirea a plecat de la faptul ca saga nu-mi aduce valorile respectivelor facturi in declaratia 390 ( o fac manual ) si de aici a plecat intrebarea daca fac bine

eu introduc facturile de export prin cod la factura- E - exceptii cum ar trebui sa introduc iesirea sa aduca in 390 si in dec. tva 300 la randul 3

daca bag facturile cu T - taxare inversa imi aduce in 390 valorile iar in 300 le pune pe randul 14

Cum e bine ????

Multumesc anticipat

[tomac]

E înseamnă Excepții de la regula generală pentru servicii caz în care nu se preiau defel în D390. Cazurile ce sunt excepții nu se declară în recapitulativă.
Operați ieșirea ca factură pe terț cu cod de țară din alt stat membru UE.

[neaguv588]

O societate a devenit platitoare de tva trimestrial incepand cu 01.12.2015(depasire plafon). La decembrie cum trebuie procedat cu decontul, trebuie cumva sa bifez lunar ca sa pot genera corect declaratia? Scuze ca am postat la Saga PS, am vazut prea tarziu

si eu am aceeasi problema. Sunt platitoare din 12.2015 dar la decont calcueaza tva-ul la vanzari pe tot trimestrul chiar daca am specificat in configurare soc ca a devenit platitoare de tva din 12.2015? Si altceva: in decont se face cumva ajustare a tva-ului aferent marfurilor aflate in stoc la data de 30.11.2015? Daca da, cum? nu sunt cu tva la incasare

[draghicie]

Buna ziua, in 11.2015 am de pasit CA de 220.000.
010 l am depus in mai 2016 impreuna cu 088, cu amenda.
Mi s a dat platitorul de tva incepand cu data 01.07.2016.
Intrebarea mea este daca imi calculez tva ul colectat si din ce luna? Si unde trebuie sa l declar.

Multumesc!

[mihalead281]

Incepand cu 01.07.2016 veti colecta si deduce tva.
Se declara in D300 si D394,lunar sau trimestrial in functie de vectorul fiscal

[draghicie]

dar tva ul pentru perioada 12.2015-06.2016 il mai colectez?

[bacilae777]

Pt.perioada 11.2015- 6.2016 TVA-ul trebuie calculat si inregistrat in dec.300 din luna iulie 2016 la regularizari.
Daca nu l-ai inreg.in iulie inregistreaza in dec.300 din august pt.ca ai obligatia sa platesti pt perioada nedeclarata. Atentie se inregistreaza numai tva-ul colectat pt perioada 11.2015-6.2016 nu ai dreptul si la deducere.

[tatum]

Ma intreb si eu : oare din noiembrie 2015 data la care s-a depasit plafonul de 220000 ce-au facut pana in mai 2016 ?
Ca in mai 2016 ar fi trebuit sa aiba declarat impozitul inclusiv pe trimestrul I 2016 .
Pana la 25 martie 2016 trebuia depusa si declaratia 101/2015, daca nu cumva firma era microintreprindere si avea termen 25.01.2016.