factura Germania si declaratia 390
factura Germania si declaratia 390
buna seara,
in luna februarie 2014, am emis o factura de 8000 euro unui client din Germania, azi am aflat ca trebuie sa o anulez, desi am depus deja declaratia 390, sunt platitor de TVA trimestrial. Ce ar trebui sa fac in acest caz:
1 sa anulez factura, si sa fac rectificativa la 390?
2 sa stornez factura in martie?
Va multumesc de intelegere.
in luna februarie 2014, am emis o factura de 8000 euro unui client din Germania, azi am aflat ca trebuie sa o anulez, desi am depus deja declaratia 390, sunt platitor de TVA trimestrial. Ce ar trebui sa fac in acest caz:
1 sa anulez factura, si sa fac rectificativa la 390?
2 sa stornez factura in martie?
Va multumesc de intelegere.
- balteanuc692
- Mesaje: 3386
- Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: factura Germania si declaratia 390
Depinde cum va intelegeti cu partenerul german. Daca a inregistrat-o in VIES, daca nu... Daca da, cum declara el, storno sau rectificativa cu zero? Trebuie sa ajungeti la un numitor comun.
Re: factura Germania si declaratia 390
partenerul din germania, se pare ca nu doreste inregistrarea. eu trebuie sa gasesco solutie buna pentru mine.
- balteanuc692
- Mesaje: 3386
- Membru din: Mie Ian 21, 2009 12:00 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: factura Germania si declaratia 390
Pai daca nu doreste inregistrarea, faceti rectificativa la 390. Dar daca totusi el o declara in 390 si o storneaza si dvs faceti rectificativa la 390 cu zero... tot nu e bine.
Re: factura Germania si declaratia 390
Nu poti anula doar asa pe vorbe. Solicita sa primesti factura inapoi, in original, insotit de o nota de refuz de plata, cu motivatie (de ex. probleme de calitate, servicii nesolicitate etc). Important e sa ai o justificare pentru anulare. Si pe cat posibil, sa depui rectificativa inca luna asta. Iar daca nu primesti originalul, NU anula. Faci stornare, dar numai dupa ce te acoperi de hartii (documente de transport, daca e vorba de retur de marfa sau nota de refuz plata daca e vorba de refuz de servicii etc).
Eu asa vad lucrurile, poate colegii au si alte variante de rezolvare.
O zi frumoasa.
Eu asa vad lucrurile, poate colegii au si alte variante de rezolvare.
O zi frumoasa.
Re: factura Germania si declaratia 390
este o prestare de servicii, clientul refuza sa o inregistreze, iar administratorii s-au inteles intre ei. iar eu am ramas cu rezolvarea problemei.
va multumesc.
va multumesc.
Re: factura Germania si declaratia 390
Să facă refuzul în scris. Dacă există o înțelegere scrisă între părți legată de refuzul facturii atunci se poate emite o factură de stornare. Anularea se poate face doar în anumite condiții.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: factura Germania si declaratia 390
Am si eu un caz de refuz calitativ la o livrare intracomunitara.In urma discutiilor si corespondentei purtate intre parti s-a convenit ca clientul din UE nu va mai achita o suma din factura initiala a mea, factura raportata la data livrarii in Declaratia 390 ca livrare intracomunitara.
In baza art.138 lit.b) si a Normelor Metodologice ale Codului Fiscal daca emit o factura cu semnul minus pt.refuzul respectiv, cum o raportez in Declaratia 390 si cum o inregistrez in contabilitate, in ce cont si este deductibila pt.societate???
Va multumesc.
In baza art.138 lit.b) si a Normelor Metodologice ale Codului Fiscal daca emit o factura cu semnul minus pt.refuzul respectiv, cum o raportez in Declaratia 390 si cum o inregistrez in contabilitate, in ce cont si este deductibila pt.societate???
Va multumesc.
Re: factura Germania si declaratia 390
O declarați cu minus la livrări intracomunitare de bunuri sal la prestări servicii. Formularul permite și sume negative. Puteți să o înregistrați ca o reducere comercială sau financiară. Este deductibilă.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: factura Germania si declaratia 390
Acum depinde un pic de faptul ca ce se intampla cu acele produse livrate.
Daca se face retur de produse atunci se emite un "credit note" (factura storno), daca nu atunci clientul ar trebui sa emita un "invoice" (factura) sau "debit note" cu TVA pentru acele produse din cauza ca acele produse au fost casate acolo (acum depinde si de legislatia tarii clientului).
Daca se face retur de produse atunci se emite un "credit note" (factura storno), daca nu atunci clientul ar trebui sa emita un "invoice" (factura) sau "debit note" cu TVA pentru acele produse din cauza ca acele produse au fost casate acolo (acum depinde si de legislatia tarii clientului).
Re: factura Germania si declaratia 390
Am un caz deosebit de retur marfa intracomunitara.
Un furnizor din UE mi-a livrat mai multe produse in dec.2017. Dupa punerea lor in vanzare primesc reclamatii de la clienti si refuzul lor de a mai cumpara un anumit produs. Se decide impreuna cu furnizorul returul cantitatii ramase pe stoc, retur ce are loc in feb. 2018. Am facut aviz si CMR si am asteptat o nota de credit sau alta marfa. Au fost discutii cu el si tot a promis ca trimite alte produse care sa compenseze valoarea produselor returnata. Dar am ramas doar cu promisiunile. Cum descar eu marfa din gestiune fara sa platesc taxe pentru ea? (cum inchid contul 418 folosit la inregistrarea avizului de retur?)
Ca de recuperat banii de la furnizor nu cred ca mai poate fi vorba....
Dati-mi o mana de ajutor!
Un furnizor din UE mi-a livrat mai multe produse in dec.2017. Dupa punerea lor in vanzare primesc reclamatii de la clienti si refuzul lor de a mai cumpara un anumit produs. Se decide impreuna cu furnizorul returul cantitatii ramase pe stoc, retur ce are loc in feb. 2018. Am facut aviz si CMR si am asteptat o nota de credit sau alta marfa. Au fost discutii cu el si tot a promis ca trimite alte produse care sa compenseze valoarea produselor returnata. Dar am ramas doar cu promisiunile. Cum descar eu marfa din gestiune fara sa platesc taxe pentru ea? (cum inchid contul 418 folosit la inregistrarea avizului de retur?)
Ca de recuperat banii de la furnizor nu cred ca mai poate fi vorba....
Dati-mi o mana de ajutor!
Re: factura Germania si declaratia 390
Exista posibilitatea de a emite "debit note" (care are la baza reclamatia catre furnizor), care are aceeasi valoare ca o factura de storno (credit note) din partea furnizorului, care se poate deduce din urmatoarea plata catre furnizor.