CA corect declarata

Mesaj
Autor
negutd
Mesaje: 9
Membru din: Mar Mar 03, 2009 12:00 am

CA corect declarata

#1 Mesaj de negutd » Mie Feb 17, 2016 5:50 pm

Buna ziua

va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie:

CA in 2015 rezultata din JV este:
-14.228 venituri-baza de calcul tva -rezultate din facturi cu tva la incasare
-900 venituri din factura contract agent nepurtatoare de tva catre banca fara RO la cod fiscal
total CA=15.128
Care sunt sumele corecte pentru D094,D392A,D394 ?
Programul a completat automat astfel:
D094=14.228
D392A=14.228-la facturi catre firme platitoare de tva
D394=484 livrari/prestari efectuate(doar baza calcul pt trim 4)
D300=484 livrari/prestari taxabile cu tva 24% si 900 livrari/prestari scutite fara drept de deducere.
Eu cred ca nu e corect.Va rog sa ma ajutati cu cifrele corecte si cum procedez pt a inlocui declaratiile depuse deja cu unele corecte.Precizez ca D094 este depusa la ghiseu finante iar celelalte cu semnatura electronica pe site.
Multumesc anticipat.
PaulaN

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21277
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: CA corect declarata

#2 Mesaj de tomac » Mie Feb 17, 2016 10:00 pm

Ce legătură este între D392 și 394 sau 300 cred că numai dvs știți. Iar între 094 și 394 la fel.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

negutd
Mesaje: 9
Membru din: Mar Mar 03, 2009 12:00 am

Re: CA corect declarata

#3 Mesaj de negutd » Joi Feb 18, 2016 8:50 pm

Nu ma refer la legatura dintre ele ci pur si simplu vreau sa stiu care sunt cifrele corecte ce trebuie sa apara in fiecare dintre declaratii tinand cont de situatia prezentata de mine.Eu cred ca si cei 900 ron din factura fara tva ar trebui sa fie cuprinsi in D094 si D392A(total sume din grupa 7),iar programul nu le ia in calcul(asta probabil ca firma este platitoare de tva iar factura respectiva este intocmita fara tva).Despre asta va rugam sa ma ajutati.Si cum procedez daca sunt depuse gresit.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21277
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: CA corect declarata

#4 Mesaj de tomac » Vin Feb 19, 2016 2:08 pm

Atunci explicați logic de ce ați scris legat de D300 și D394 indicând o posibilă necorelare a lor cu datele din 392 și 094.
Citiți definiția cifrei de afaceri din codul fiscal.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

Scrie răspuns