CA corect declarata
Scris: Mie Feb 17, 2016 5:50 pm
Buna ziua
va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie:
CA in 2015 rezultata din JV este:
-14.228 venituri-baza de calcul tva -rezultate din facturi cu tva la incasare
-900 venituri din factura contract agent nepurtatoare de tva catre banca fara RO la cod fiscal
total CA=15.128
Care sunt sumele corecte pentru D094,D392A,D394 ?
Programul a completat automat astfel:
D094=14.228
D392A=14.228-la facturi catre firme platitoare de tva
D394=484 livrari/prestari efectuate(doar baza calcul pt trim 4)
D300=484 livrari/prestari taxabile cu tva 24% si 900 livrari/prestari scutite fara drept de deducere.
Eu cred ca nu e corect.Va rog sa ma ajutati cu cifrele corecte si cum procedez pt a inlocui declaratiile depuse deja cu unele corecte.Precizez ca D094 este depusa la ghiseu finante iar celelalte cu semnatura electronica pe site.
Multumesc anticipat.
PaulaN
va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie:
CA in 2015 rezultata din JV este:
-14.228 venituri-baza de calcul tva -rezultate din facturi cu tva la incasare
-900 venituri din factura contract agent nepurtatoare de tva catre banca fara RO la cod fiscal
total CA=15.128
Care sunt sumele corecte pentru D094,D392A,D394 ?
Programul a completat automat astfel:
D094=14.228
D392A=14.228-la facturi catre firme platitoare de tva
D394=484 livrari/prestari efectuate(doar baza calcul pt trim 4)
D300=484 livrari/prestari taxabile cu tva 24% si 900 livrari/prestari scutite fara drept de deducere.
Eu cred ca nu e corect.Va rog sa ma ajutati cu cifrele corecte si cum procedez pt a inlocui declaratiile depuse deja cu unele corecte.Precizez ca D094 este depusa la ghiseu finante iar celelalte cu semnatura electronica pe site.
Multumesc anticipat.
PaulaN