prestare intracomunitara cu tva

[pandelem841]

Buna ziua

Am primit o factura de la un furnizor din Spania cu prestari servicii securitate in munca si servicii medicale. Pt serviciile medicale nu au aplicat TVA insa pt SSM ,da.
Firma noastra are o sucursala deschisa in Spania. Desi nu are personalitate juridica, este totusi un punct fix. Ambele societati avem cod VIES valabile.

De aici se nasc si intrebarile/problemele mele.

Consider ca locul prestarii a fost in Spania. De aceea presupun ca au facturat cu TVA ssm-ul. Cum inregistrez factura? Unde o declar in decont tva? La achizitii scutite si atat(randul 26) sau la achizitii scutite intracomunitare,randul 26.1?? O declar si in 390? multumesc

[tomac]

La rd.7 dar nu la 7.1. Introduceți-o ca excepție. Cu tip E. Sunteți persoană obligată la plata TVA, adică aplicați taxarea inversă, dar nu o declarați în D390.

[pandelem841]

La rd.7 dar nu la 7.1. Introduceți-o ca excepție. Cu tip E. Sunteți persoană obligată la plata TVA, adică aplicați taxarea inversă, dar nu o declarați în D390.

la exceptii o incadrasem si eu,doar ca mi se ducea in decont la randul 7.1 cu minus ....

multumesc frumos pt ajutor!

[balazse]

Pentru PandeleM841
Referitor la postare:

Folosiți butonul "Răspunde" pentru a continua o discuție. Nu folosiți butonul "Citează" decât atunci când e nevoie să citați pe cineva.

[serbanm815]

daca factura a fost emisa pe codul fiscal din Spania , nu o declarati in RO .

[pandelem841]

buna seara. din nou, pe acelasi subiect. am iarasi o factura de la acelasi furnizor de prestari servicii Spania (ssm) . de data asta, dupa ce introduc factura tot la E, imi cere sa "completez procentul de TVA". ce procent sa introduc? eu las 0% insa saga se incapataneaza sa ma intrebe )? cum o scald de data asta? multumesc

[pandelem841]

nimeni???

[tomac]

Dacă e serviciu de la excepțiile de la art.278 alin. 3 sau 7 se introduce pe tip E, dar fiind persoană obligată la plata TVA se introduce procentul de TVA din România corespunzător operațiunii respective pentru a se înregistra taxarea inversă.
Aceste achiziții deși nu apar în 390 apar în 394.

[pandelem841]

multumesc...... m-ati salvat la timp . o zi faina!!