Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu urmatoarele:
1. srl platitoare de TVA trimestrial, in D394 nu se preiau doua bonuri fiscale de achizitie cu CUI beneficiar pe ele,ambele din dec.2016, operate la intrari cu ``C``, unul este bon de carburant, altul de consumabile, nu stiu de ce nu se preiau. Bonurile de carburant de la alt furnizor se preiau, nu inteleg ce am gresit.
2. O factura emisa catre o persoana fizica in oct2016 nu se preia, desi am scris CNP client in ``iesiri``, trebuie sa modific eu in D394 ``preluat`` ? Am actualizat Saga azi.
3. Stiu ca subiectul nu se incadreaza aici, dar nu am vrut sa mai deschid alt topic, pentru ca srl microinteprindere in 2016 sa ramana tot microintreprindere si in 2017, trebuie ca veniturile totale in care se includ si sumele din ct 7588 reprezentand anulare datorii firma catre patron din ct4551, sa nu depaseasca 454110 lei, corect?
Multumesc
1-2 citiți modul de completare a D394 sau căutați pe forum. Că dacă nu s-au tot discutat și rediscutat aceste două probleme, atunci nu știu ce s-a discutat aici.
3.Nu. Ca să rămână în 2016 și să nu treacă în 2016 la profit e necesar ca baza de calcul pe 2016 să fie mai mică de 100,000 EUR calculați la cursul de la 31/12/2015. Implicit, dacă nu depășește în 2016 rămâne și în 2017. Dar dacă în decembrie depășește ce am spus eu, trece la profit de la 1 octombrie 2016 și pentru trimestrul IV din 2016 datorează impozit pe profit, la fel și pe ianuarie 2017, urmând ca din februarie să treacă iar la micro.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Multumesc pentru raspunsuri,m-am lamurit cu pct.1-2.
La pct.3, venituri totale la 31.12.2016: 306.000 lei fara ct 7588, daca patronul renunta la 80.000 lei din ct.4551, adica venituri totale 386.000 lei, srl ramane tot microintreprindere de la 01.01.2017 , acum este corect?
Multumesc
Ma ajutati va rog frumos cu un sfat.Persoana juridica,inreg TVA,are contracte cu PF ,pentru inchiriere suprafata expunere mesh publicitar.Lunar fac plati catre aceste persoane.Pentru preluare in 394 introduc aceste sume datorate prin intrari si selectez R-Contracte.Insa la trimestu, cand am trei sume inreg pe acelasi CNP, apare in declaratia 394 , un numar de 3 CONTRACTE.
Eu am modificat manual si am scris 1-Contract.
Am procedat corect?E bine selectat R -pentru astfel de achizitii?
Si ...o ultima intrebare ....Politele de asigurare cum sa le introduc prin intrari ?Tot R ?
Operați-le pe tip R o singură dată la data contractului pe 471. Și treceți lunar pe costuri. Iar plata e independent de contract. Puteți avea 10 plăți lunar dacă e cazul.
Polițele de asigurare nu se declară în 394.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
buna seara
am urmatoarea situatie:fact.din 2014,2015, apr.2016 primite in luna decembrie 2016 refac d394 din lunile respective si la regularizari d300 sau in d394 decemb.luna in care le-am primit ,d300 regularizari ca unele au cota tva 24%?
Se depun D394 rectificative pentru facturi anterioare datei de 01.07.2016.Eu știu că programul le face corect cu cotele de tva aferente fiecărei perioade de rectificat!
Norocul este ceea ce are loc atunci când pregătirea se întâlnește cu șansa!
Buna ziua. Chitantele de la deconturile de asociere la jocuri de noroc unde se introduc la iesiri, ca sa le preia si in 394 si in 300? Daca le bag la "e- exceptate"de la utilizarea amef, le duce bine in D300, dar imi da eroare in D394.