Declaratii eronate de TVA si D394

[tomac]

Dacă e cu TVA la încasare pune-o cu dată de februarie. Nu cu dată de martie.
Îți apare în D394 a lunii februarie, în decont nu apare pe februarie și nici nu influențează decontul lunii februarie.
Și dai în plată prin 4092 cu o zi din martie. Și apare direct în decontul lunii martie. Și nu te mai stresezi degeaba

[stefi]

Multumesc pt. ajutor, intr-adevar e mult mai simplu asa.
Va multumesc frumos!

[ciobanum]

Buna ziua, bonurile fiscale emise catre persoane fizice in ianuarie 2017 cu TVA 20% in loc de 19% apar in D394 la rd cu livrari 20% , este corect, da? Multumesc

[balazse]

Pentru TomaC
Nu cumva afecteaza D.300 in privinta "informatii privind tva neexigibila sau nedeductibila"?

[stefi]

Asa e, acea suma nu apare la tva neexigibila in D300 la februarie si nici in D300 la martie pt. ca deja s-a dedus, dar nu vad cum altcumva trebuia facut; eu am pus suma manual la regularizari in D300 la martie...

[paturcai]

@CiobanuM
Este corect.
Aveti obligatia sa inregistrati documentele EXACT asa - gresit - cum au fost ele emise.

[grigored803]

Buna ziua .Sunt utilizator nou si am intalnit o problema cu contul 4092.In balanta pe contul 4092 am suma de 800 de lei care e o factura proforma din 2016,eu am preluat societatea in 2018 iar factura am primit-o in 2019.NU stiu cum trebuie sa procedez in contabilitate .Specific faptul ca in NC suma de 800 lei este prin preluare in contul891

[tomac]

Ați primit factura finală în 2019 sau proforma?

[pomparaus]

"factura am primit-o in 2019" - e factura emisa in 2016 si ai primit-o in 2019, sau acea proforma e facturata in 2019 , ca nu se intelege din ce postezi?

[grigored803]

Este factura finala care este cu data de 2016, era pierduta si am primit-o azi pe email

[grigored803]

Sa fiu mai explicita, probabil a fost operat in contabilitate in 2016 o factura proforma , apoi la cateva zile s- a emis si cea originala care s- a pierdut, dar nu s- a mai operat in contabilitate .Eu am preluat in 2018 in progamul SAGA. NC care este 4092=891 suma de 800 ,iar in balanta imi apare la solduri initiale an la debitor cu suma de 800 si voiam sa reglez situatia ,dar nu stiu cum

[septimiuv]

Operează factura în program, apasă „plată” și la cont completează 4092.

[grigored803]

Multumesc pentru ajutor!

[grigored803]

Buna ziua
Am VIRAT in trezorerie CAM in avans suma de 18 lei , am notat in jurnal de banca 436=5121 cu suma de 18 lei ,in balanta imi arata pe sold final credit -18 lei ,este corect???

[septimiuv]

Da.