Buna ziua,
Sper sa ma puteti ajuta.
Am primit de la furnizor o factura cu minus pentru un articol. Acel articol exista in gestiune. Problema este cu data facturii: este din mai.
Am incercat sa o introduc ca atare, cu minus, dar pe august, totul e ok pana cand vreau sa validez si imi spune ca trebuie reglare stornare. Ma duc pe reglare stornare si acolo ma blochez pentru ca imi face referire la o factura anterioara a aceluiasi furnizor. Ma pune sa scad acel articol din acea factura si apoi restul facturii imi ramane tot cu minus. Este prima oara cand am o astfel de situatie si nu cred ca o pot scoate la capat singura.
Cu mii de multumiri anticipate.
Factura de la furnizor cu minus
Re: Factura de la furnizor cu minus
Reglare stornare înseamnă să asociați acea factură de stornare la una pozitivă emisă tot de același furnizor.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Factura de la furnizor cu minus
Bună ziua. Aplic TVA încasare si am urmatoarea situatie. In luna 07 am factură cu minus emisă de E.on ,am introdus factură fără bifa, in luna 08 la fel ,factură cu minus si o introduc la fel,fără bifa. Acum in luna 12 primesc factură cu rest de plată. Cum să fac să asociez facturile deoarece cea cu plus este emisă si înregistrată după cele două cu minus.
Re: Factura de la furnizor cu minus
O înregistrați cu bifă pusă.
Dați în plată facturile de minus apăsând "Plată" în intrări și punând la dată, data facturii de plus și la cont un cont intermediar 581 sau 473 de exemplu. Suma o veți lăsa negativă.
Dați în plată factura de plus, la nivelul facturilor de minus, la data înregistrării facturii de plus, apăsând "Plată" în intrări folosind la cont un același cont intermediar 581 sau 473 utilizat la plata facturii de minus.
Dați în plată facturile de minus apăsând "Plată" în intrări și punând la dată, data facturii de plus și la cont un cont intermediar 581 sau 473 de exemplu. Suma o veți lăsa negativă.
Dați în plată factura de plus, la nivelul facturilor de minus, la data înregistrării facturii de plus, apăsând "Plată" în intrări folosind la cont un același cont intermediar 581 sau 473 utilizat la plata facturii de minus.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re:factura emisa cu minus
Buna ziua! Am urmatoarea speta: lucrez pe saga stocuri. am intrari din china cu pretul din vama fara a trece pe nir pretul de iesire, iesirile se fac pret de vanzare diferit. S-a emis o factura in noiembrie si decembrie vine si spune sa se faca stornarea. fac deci factura cu minus, fac reglare stornare, dar cand dau validare imi cere pretul de intrare in gestiune. Il scriu, dar nu ma lasa sa trec mai departe. Nu stiu cum sa procedez ca sa fac validarea facturii de stornare.Mentionez ca produsele au fost scoase din gestiunea de depozit, nu de la punctul de lucru.
- fagarasa176
- Mesaje: 8241
- Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
- Localitate: ..la mare...la soare
- Contact:
Re: Re:factura emisa cu minus
In ce sens nu va lasa?ioanm118 scrie: Il scriu, dar nu ma lasa sa trec mai departe.
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
Re: Factura de la furnizor cu minus
ii scriu pretul, dau accept si ma intoarce din nou la casuta respectiva.
- fagarasa176
- Mesaje: 8241
- Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
- Localitate: ..la mare...la soare
- Contact:
Re: Factura de la furnizor cu minus
Dar de ce nu puneti bifa in lista de sus unde aveti preturile de descarcare?
Poate asa merge
Poate asa merge
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!