Forum SAGA

Aici ne tutuim, vorbim, ne imprietenim
Acum este Sâm Aug 18, 2018 4:03 pm

Ora este UTC + 2




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 30 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: achizitie intracomunitara
MesajScris: Lun Noi 13, 2017 4:58 pm 
Neconectat

Membru din: 01 Ian 1970
Mesaje: 59
Buna ziua
In luna mai 2017 am avut o achizitie intracomunitara de 500 lei declarata prin decl.390 si in iunie prin decl.300.
Nu am depus decl.092 pentru a trece platitor de tva la luna ca urmare a acestei achizitii intracomunitare
Am fost sunata de la anaf sa depun declaratia 092 cu avertisment.Intrebarea mea este ce trebuie sa fac cu decontul de tva incepand cu iulie 2017?Am depus la septembrie decont trimestrial.
Multumesc.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Lun Noi 13, 2017 6:06 pm 
Neconectat

Membru din: 01 Ian 1970
Mesaje: 59
Rectific platitor de tva lunar din iunie 2017


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Mar Noi 14, 2017 2:25 pm 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 01 Ian 1970
Mesaje: 19135
Localitate: Beiuş, Bihor
În mod normal trecerea la lună trebuia să fie de la 1 iunie. Dacă v-au trecut de la 1 iunie atunci:
a) pe perioada aprilie-mai se întocmește un decont special pentru cele două luni.
b) pe iunie, iulie și august se întocmește decont lunar
c) pentru septembrie se face cerere de corecții materiale a decontului și se corectează în sensul în care se schimbă tipul din trimestrial în lunar și sumele se completează ca și cum ați depune lunar.
De asemenea D394 trebuie depus pentru exact aceleași perioade ca decontul. Pentru aprilie-mai cu datele cumulate pe două luni și lunar începând cu iunie.

_________________
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Vin Ian 19, 2018 1:08 pm 
Neconectat

Membru din: 19 Feb 2007
Mesaje: 398
Localitate: bucuresti
am o mare problema...sunt platitor de tva trimestrial si in aprilie 2017 am avut o AIC in valoare de 390 eur de la o firma din Germania care mi-a facturat cu tva ....in urma discutiilor cu ei nu au vrut sa-mi modifice factura si am lasat-o asa
Am facut decl 390 ptr aprilie 2017 dar am uitat sa fac si 092 ptr trecerea la tva lunar.....abia in momentul de fata mi-am dat seama de greseala........ce mai pot face acum?......poate a mai trecut cineva prin aceasta situatie.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Vin Ian 19, 2018 2:12 pm 
Neconectat

Membru din: 19 Feb 2007
Mesaje: 398
Localitate: bucuresti
am verificat vectorul fiscal si apar cu tva trimestrial......nu trebuia sa-mi trimice notificare daca eu am uitat?......ma gindesc ca poate ar fi o solutie sa anulez declaratia 390 din aprilie 2017 si nu o consider AIC deoarece factura a fost cu tva, a fost un colet micut trimis prin posta.....nici nu pot sa fac dovada transportului


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Vin Ian 19, 2018 3:18 pm 
Neconectat

Membru din: 26 Ian 2012
Mesaje: 640
Cea mai buna solutie ar fi sa anulezi 390 din 2017, nici macar furnizorul tau nu a declarat-o, doar a facturat cu TVA.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Vin Ian 19, 2018 3:21 pm 
Neconectat

Membru din: 19 Feb 2007
Mesaje: 398
Localitate: bucuresti
Multumesc mult......mai astept si alte pareri


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Lun Feb 26, 2018 10:43 am 
Neconectat

Membru din: 23 Oct 2008
Mesaje: 56
Buna ziua,
Am si eu o situatie asemanatoare si anume: platitor de TVA la trimestru, in luna ianuarie 2018 cumpara din Germania o autoutilitara. Furnizorul emite o factura cu TVA, urmand ca beneficiarul sa recupereze TVA din Germania dupa ce are dovada inmatricularii in Romania. Am depus 092 si am schimbat perioada fiscala de la trim la luna. Am procedat corect? Cum inregistrez factura? Cu taxare inversa?

Multumesc.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Vin Mar 09, 2018 5:07 pm 
Neconectat

Membru din: 17 Dec 2012
Mesaje: 62
Buna,
Ma scuzati ca va intreb dar nu am mai fost in situatia asta, platitor de tva la trimestru achizitioneaza o autoutilitara din Danemarca factura fara tva, inregisrez factura cu taxare inversa, depun D390, depun si D300 pt februarie si apoi la anaf 092 si cer sa fiu platitor tva lunar din martie? . Cand platesc tva aferent D 300 pe febr. ? pana in 25 martie odata cu declaratia?


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Vin Mar 09, 2018 6:03 pm 
Neconectat

Membru din: 26 Ian 2012
Mesaje: 640
Ar fi fost bine sa spui in ce luna ai facut AIC de bunuri


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Lun Mar 12, 2018 7:38 am 
Neconectat

Membru din: 17 Dec 2012
Mesaje: 62
Buna,
achizitia am facut-o in febr.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Lun Mar 12, 2018 10:13 am 
Neconectat

Membru din: 26 Ian 2012
Mesaje: 640
Aveai termen 5 zile lucratoare sa depui 092 si sa devii platitor lunar incepand cu luna martie. Ianuarie si februarie se depun cumulat pe un decont pana in 25 martie. Termenul de plata e tot 25 martie.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Mie Mar 14, 2018 5:03 pm 
Neconectat

Membru din: 22 Sep 2010
Mesaje: 128
Buna ziua,am o factura cu materiale de la un furnizor din Slovacia cu tva 20%. Ambii suntem platitori de tva. Seful vrea sa deduc tva-ul. Mi-a spus ca a luat legatura cu slovacii si acestia au spus ca ei pot sa aleaga sa factureze cu sau fara tva ptr. ca e corecta orice modalitate .Cum sa inregistrez factura?


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Mie Mar 14, 2018 5:38 pm 
Neconectat

Membru din: 26 Ian 2012
Mesaje: 640
Cum crezi că ai putea deduce TVA de pe o factură emisă în altă țară?
La o achiziție de mărfuri intracomunitară, furnizorul facturează fără TVA, iar beneficiarul face taxare inversă.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: achizitie intracomunitara
MesajScris: Mie Mar 14, 2018 7:06 pm 
Neconectat

Membru din: 22 Sep 2010
Mesaje: 128
asta vrea seful! ce parere aveti despre motivarea furnizorului referitor la facturarea cu tva?


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 30 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul

Ora este UTC + 2


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] şi 3 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
POWERED_BY
Translation/Traducere: phpBB România