regularizare decont TVA fara schimbare suma de plata

[milanm]

Buna ziua,

Sunt un PFA platitor de TVA la 3 luni, la Norma de venit.
In luna aprilie am inregistrat o factura cu data de 22.04 pe care am spart-o in doua: o parte cheltuieli pentru PFA (deductibile) si o parte cheltuieli nedeductibile.
Acum am observat ca inregistrarea cu cheltuieli nedeductibile a ramas cu data in care am introdus-o adica 19.07. Contine TVA 19% si 9%.
Daca ii schimb data, in decontul de TVA se modifica randurile:
22. Achiziţii de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat cele de la rd.25
23. Achiziţii de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 9%
29. TOTAL TAXĂ DEDUCTIBILĂ ( sumă de la rd.18 până la rd.27, cu excepţia celor de la rd.18.1,20.1, 25.1, 25.2, 25.3)
Randurile urmatoare raman neschimbate:
30. SUB-TOTAL TAXĂ DEDUSĂ CONFORM ART. 297 ŞI ART. 298 SAU ART. 300 ŞI ART. 298
34. TOTAL TAXA DEDUSA (rd.30+rd.31+rd.32+rd.33)
36. Taxă de plată în perioada de raportare (rd.17-rd.34)
39. TVA de plată cumulat (rd.36+rd.37+rd.38)
43. Sold TVA de plată la sfârşitul perioadei de raportare (rd.39-rd.42)

Cum trebuie sa procedez?
1. Depun rectificativa la cea veche?
2. Trec valorile omise in declaratia de acum? Daca da, pe ce rand?
3. Devalidez si schimb data cu cea corecta sau o las cu data de 19.07?
Multumesc pentru ajutor.

[tomac]

Lăsați-o pe data de 19/07 și completați data document cu data de 22/04 și se va prelua automat la regularizări.

[milanm]

Lăsați-o pe data de 19/07 și completați data document cu data de 22/04 și se va prelua automat la regularizări.

Am incercat sa schimb data documentului in 22/04 dar se schimba valorile in declaratia de TVA din iunie - trim. 2

[tomac]

Citiți ce v-am scris.
Eu nu am spus să schimbați data. Am spus ca în rubrica "Dată document" care e una distinctă de rubrica "Data" să completați data de 22/04.
Rubrica dată document se găsește după coloana "Neachitat", iar dacă nu este vizibilă este necesar să apăsați butonul ce are ca pictogramă semnul de afișare a detaliilor >>
Butonul este situat în partea dreaptă-sus a ecranelor de intrări/ieșiri

[milanm]

Citiți ce v-am scris.
Eu nu am spus să schimbați data. Am spus ca în rubrica "Dată document" care e una distinctă de rubrica "Data" să completați data de 22/04.
Rubrica dată document se găsește după coloana "Neachitat", iar dacă nu este vizibilă este necesar să apăsați butonul ce are ca pictogramă semnul de afișare a detaliilor >>
Butonul este situat în partea dreaptă-sus a ecranelor de intrări/ieșiri

Multumesc frumos.
Nu aveam vizibile Data document s.a. si am crezut ca este vorba despre Data
Daca o las asa e vre-o problema? Avand in vedere ca nu schimba suma finala de plata pe trimestrul trecut si intra pe trimestru acesta.