tva la incasare-afiliere

Mesaj
Autor
ciorutad
Mesaje: 89
Membru din: Lun Dec 08, 2008 2:00 am

tva la incasare-afiliere

#1 Mesaj de ciorutad »

Va rog sa ma lamuriti intr-o speta:
Am avut control de fond la o societatea care aplica TVA la incasare, dar in urma controlului mi-a dat jos TVA-ul facturat la o persoana juridica afiliata.
In acelasi timp de la aceasta persoana juridica, societatea se si aproviziona. Organele de control mi-au spus ca daca vreau sa cer acest TVA trebuie sa-l cer prin declaratia 300. Va rog sa ma ajutati:
1.pe ce rand din decontul de TVA sa trec acest TVA;
2.Ce fac cu facturile din sold, atat la client cat si la furnizor, care au bifa de TVA la incasare, in momentul in care o sa le platesc sau o sa le incasez, cu TVA-ul in SAGA?
Cu stima,

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: tva la incasare-afiliere

#2 Mesaj de tomac »

Le stornați și le re-înregistrați fără bifă.
La stornare puneți data de 1 a lunii decembrie de exemplu și la dată document data facturii.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

ciorutad
Mesaje: 89
Membru din: Lun Dec 08, 2008 2:00 am

Re: tva la incasare-afiliere

#3 Mesaj de ciorutad »

Am peste 30 de facturi, cote TVA diferite, stocabile, incasate sau platite partial...nebunie.Am ce face..
Referitor rand in decontul de TVA din luna, la societatea care aplica TVA la incasare, aveti o parere?
Eu cred ca ma duc pe randurile 22 si 23 si maresc sumele cu TVA de recuperat, respectiv rand 39 cu tva de plata.Idem o sa fac si pe cealalta societate.Ce ziceti?
Cu stima,

Scrie răspuns