declaratie 094

[bozdoga142]

Buna seara! Am vrut sa listez din program (SAGA C 3 0 507) declaratia 094 pe 2018, dar am constatat ca cifra de afaceri aferenta TVA-ului nu este cea corecta. Cea corecta imi apare de fapt afisata (cifra de afaceri TVA) la inchiderea lunii decembrie 2018, dar nu este preluata in declaratia 094. Am completat suma corecta (cea afisata la inchirerea lunii) si am listat declaratia.
Ati intampinat si d-voastra aceasta dificultate?
Multumesc!

[pinteae]

Trebuie sa sti ca cifra de afaceri afisata la inchidere, nu o poti utiliza la intocmirea formularului 094 deoarece nu este intotdeauna corecta. Trebuie sa o verifici.
Cifra de afaceri calculata de SAGA, pentru 094, nu corespunde cu cea obtinuta din deconturile de TVA. O poti determina fie din deconturile de TVA, fie din jurnalul de vanzari.
Problema apare la platitorii de TVA la incasare.
Diferenta provine de la facturile aflate in sold la 31.12.2017.
La cifra de afaceri este adunata si baza de calcul a TVA pentru partea incasata anterior datei de 01.01.2018.
Cel putin eu asa am constatat.

[deace384]

1.e necesar sa o trimite m la finante daca facem noi de cl 700.
2. am efectuat ieri plata prin bt la proforma de prelungire a programului contabil, multumesc

[bozdoga142]

Multumesc frumos. Eram curioasa daca s-a mai confruntat cineva cu problema aceasta legata de declaratia 094 (pentru firma cu TVA la incasare). Eu am depus deja declaratia, iar cifra de afaceri am luat-o din declaratiile 394 care corespunde cu cea din situatia vanzarilor pe 2018.
O zi buna!