trecere la platitor lunar tva

Mesaj
Autor
popad70
Mesaje: 1998
Membru din: Mie Apr 11, 2007 11:00 pm

trecere la platitor lunar tva

#1 Mesaj de popad70 » Joi Oct 24, 2019 5:49 pm

Am urmatoarea situatie si va rog sa ma ajutati cu o parere:
-firma platitoare de tva trimestrial
-in luna octombrie face o comanda la emag pentru un produs si primeste o factura de la o firma din Bulgaria cu tva bulgaresc .Pe factura este inscris codul de tva al firmei romanesti dar fata RO.
Am solicitat Emag sa ia legatura cu firma din Bulgaria sa ii comunice codul valid de tva al firmei din Romania si sa refaca factura fara tva bulgaresc.
-Maine urmeaza sa primeasca produsul si factura din Bulgaria nu a fost refacuta.

Cum trebuie procedat?
1-daca nu primesc factura refacuta de firma din Bulgaria fara tva bulgaresc-o inregistrez cu suma totala (inclusiv tva bulgaresc)
- fac taxare inversa la suma totala si declar in D390
-pana pe 5 noiembrie depun 092, trec firma la platitor lunar de tva incepand cu data de 1 octombrie

2-primesc factura refacuta, fara tva bulgaresc
-fac inregistrarea normal
-fac taxare inversa si declar in D390
-pana pe 5 noiembrie depun 092, trec firma la platitor lunar de tva incepand cu data de 1 octombrie

Este corect?
Multumesc mult!

Scrie răspuns