din nou arenda

Mesaj
Autor
gradinaruv718
Mesaje: 126
Membru din: Joi Iul 12, 2012 3:36 pm

din nou arenda

#1 Mesaj de gradinaruv718 »

Buna ziua,

Am urmatoarea situatie: o societate comerciala plateste arenda in natura catre o persoana fizica. In contract se stipuleaza 1000kg /ha grau. Pretul stabilit de CJ este 0,52 lei/kg. Conform calculului pentru retinere la sursa, trebuie sa facturez si sa livrez efectiv 940kgx0,52=488,8 la care se adauga tva 43,99 lei. Deci, total factura 532,79 lei, factura pe care o introduc in iesiri.
impozit calculat: 1000kgx0,52=520lei
520-40%x520=312 venit net, la care aplic cota de 10%, rezultă impozit de retinut 31,2 lei.
intrebarea mea este, cum intoduc in intrari aceasta factura pentru ca apoi sa se compenseze 411 cu 401. Am incercat sa adaug 31,2 la valoarea 532,79, dar programul imi calculeaza ca impozit de retinut 34 lei.

Lamuriti-mă, va rog, unde gresesc?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: din nou arenda

#2 Mesaj de tomac »

La intrări operați 520 lei pe total. Aceea este arenda datorată.
Iar la ieșiri dacă trebuie să-i predați 1000 kg, atâta facturați. 1000 x 0,52 = 520 lei + TVA.
Compensarea se face la nivelul sumei de 520 lei. Diferența fie o încasați de la om fie o treceți pe cheltuieli - pe 654.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

gradinaruv718
Mesaje: 126
Membru din: Joi Iul 12, 2012 3:36 pm

Re: din nou arenda

#3 Mesaj de gradinaruv718 »

Am inteles, voi trece diferenta pe 654. Multumesc mult!

maierl993
Mesaje: 34
Membru din: Joi Feb 27, 2020 10:53 am

Re: din nou arenda

#4 Mesaj de maierl993 »

La momentul achitarii scoateti bon fiscal pentru factura de grau? Intreb pentru ca si eu sunt intr-o situatie asemanatoare..

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: din nou arenda

#5 Mesaj de tomac »

Eu zic că nu trebuie în această situație pentru că nu este o vânzare cu amănuntul ci o procedură necesară în cazul achitării în natură a unui contract.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

gradinaruv718
Mesaje: 126
Membru din: Joi Iul 12, 2012 3:36 pm

Re: din nou arenda

#6 Mesaj de gradinaruv718 »

Nu, nu scot bon fiscal. Pana la urma eu nu incasez nimic de la cei carora le platesc arenda.

minum
Mesaje: 194
Membru din: Vin Feb 20, 2009 12:00 am

Re: din nou arenda

#7 Mesaj de minum »

tomac scrie: Vin Aug 21, 2020 12:46 pm La intrări operați 520 lei pe total. Aceea este arenda datorată.
Iar la ieșiri dacă trebuie să-i predați 1000 kg, atâta facturați. 1000 x 0,52 = 520 lei + TVA.
Compensarea se face la nivelul sumei de 520 lei. Diferența fie o încasați de la om fie o treceți pe cheltuieli - pe 654.
Buna ziua!
Referitor la speta de mai sus, mai exista si alta varianta de inregistrare? Pentru o PJ platitoare de impozit pe profit este ok, dar pentru o PJ - micro mi se pare ca i-as majora artificial baza de impozitare.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: din nou arenda

#8 Mesaj de balazse »

Ai un contract de arenda, da?
Daca il platesti in bani, atunci nu are venit.
Daca vrea sa ii vinzi produse (altfel decat vanzare nu se poate) atunci nu poti fara venit.

minum
Mesaje: 194
Membru din: Vin Feb 20, 2009 12:00 am

Re: din nou arenda

#9 Mesaj de minum »

Multumesc mult pentru raspuns!

minum
Mesaje: 194
Membru din: Vin Feb 20, 2009 12:00 am

Re: din nou arenda

#10 Mesaj de minum »

tomac scrie: Vin Aug 21, 2020 12:46 pm La intrări operați 520 lei pe total. Aceea este arenda datorată.
Iar la ieșiri dacă trebuie să-i predați 1000 kg, atâta facturați. 1000 x 0,52 = 520 lei + TVA.
Compensarea se face la nivelul sumei de 520 lei. Diferența fie o încasați de la om fie o treceți pe cheltuieli - pe 654.
Ajutati un om mai greu de cap! Din exemplul dvoastra. eu nu inteleg cum i s-a retinut impozitul de 10%. Nu se retine si se declara prin D112?

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: din nou arenda

#11 Mesaj de balazse »

Se retine la inregistrarea prin "intrari", daca este sub plafonul de a platii sanatate, in rest il inregistrezi prin "salariati".

minum
Mesaje: 194
Membru din: Vin Feb 20, 2009 12:00 am

Re: din nou arenda

#12 Mesaj de minum »

Se poate un exemplu concret, va rog? Chiar nu inteleg!!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: din nou arenda

#13 Mesaj de balazse »

Ce exemplu doresti? Cum se introduce efectiv in program?
Daca da, atunci prin:
- intrari unde la furnizor dupa ce ai trecut CNP-ul la "cod fiscal/cnp", mergi la "detalii" si "tip impozit" alegi "venit din arenda";
- la "salariati", la "tip" alegi "arenda".
Poate daca ai detalii despre cazul tau poate am putea sa te ajutam.

minum
Mesaje: 194
Membru din: Vin Feb 20, 2009 12:00 am

Re: din nou arenda

#14 Mesaj de minum »

La plata in bani am inteles cum procedez, am avut situatii anul trecut.
Nu inteleg cum se procedeaza la plata in natura.
Am gasit un articol in revista CECCAR in din care am inteles ca arenda in natura se factureaza catre PF. Aici nu inteleg cum sa inregistrez corect in Saga si va rog sa ma ajutati.
Multumesc!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: din nou arenda

#15 Mesaj de balazse »

Se face efectiv o vanzare, adica se emite o factura cu produsele in cauza catre client, in acest caz arendator.

Scrie răspuns