balazse scrie: ↑Lun Iul 12, 2021 6:58 pm
Se face efectiv o vanzare, adica se emite o factura cu produsele in cauza catre client, in acest caz arendator.
Revin cu intrebarea initiala: cum procedez cu impozitul de 10%. Nu se retine si se declara prin D112?
Imi cer scuze pentru insistenta!
Eu ii trec la salariati pe arendatori, cu toate datele, iar la "tip" trec arenda. Calculez suma bruta si Saga stie sa trimita in D112 impozitul pe cnp. Tb doar sa ai grija sa pui data de sfarsit ultima zi din luna in care faci plata, altfel iti va lua in fiecare luna inregistrarile.
AM EMIS O FACTURA LA UN ARENDATOR : EXEMPLU GRAU 460 KG PRET 0,55 LEI/KG =VAL F.TVA=253 LEI TVA9%=22.77 TOTAL VAL.CU TVA=275.77 LEI
1 .INREGISTREZ FACTURA IN IESIRI CONT 701
2. IN CE CONT FAC INCASARE FACTURA ??
3 INREGISTRZ IN STATE SALARII CU REST PLATA =275.77 LEI -> ESTE CORECTA VALOAREA PENTRU REST PLATA ???? =275.77 LEI
4. PLATA PRIN CASA
MULTUMESC PENTRU AJUTOR
Buna ziua!
Ma ajutati va rog, am un arendator care are peste 12 salarii minime pe economie, trebuie sa retin si cass si nu reusesc sa imi apara pe statul de lichidare. Cand am introdus datele am bifat la cass normal dar nu imi preia suma ptr cass. Va multumesc
Pentru KalapisM
Ca si prim pas il introduci la "salariati" pe tip "arendator", iar la "salariu brut" treci venitul obtinut.
La stat de plata faci o actualizare si o sa iti apara corect.