facebook

Mesaj
Autor
lutaii
Mesaje: 144
Membru din: Dum Sep 06, 2009 11:00 pm

facebook

#1 Mesaj de lutaii »

Buna seara, am primit vreo 4 facturi de la Facebook, sunt din iunie, iulie, august, La aceea vreme SC nu avea cod special de TVA ptr primirea de prestari servicii, de abia in luna octombrie s-a scos. Cum inregistrez facturile din iunie, iulie, august ? Platesc TVA pentru ele?

dobrei27
Mesaje: 5
Membru din: Vin Oct 26, 2018 1:16 pm

Re: facebook

#2 Mesaj de dobrei27 »

Si pe mine ma intereseaza, am un client (neplatitor de TVA) care nu mi-a spus dinainte ce are de gand sa faca, si a primit factura de la Facebook in 01.10.2020
imediat ce am aflat, am depus D091 si am obtinut cod special din 15.10.2020

intrebarile mele sunt:
1. cum inregistrez factura din 01.10 (cand nu avea cod)? intrari valuta cu tva 0?
2. calculez 19% din valoare si achit TVA (635 = 4423, corect?),
3. insa prin ce document declar acel TVA? stiu ca D301 se depune numai pt fact emise pe codul special...

4. pentru facturile ce urmeaza sa vina pe codul special, fac taxare inversa?
cu ce nota contabila, ca firma este neplatitoare, deci nu ar avea 4426 si 4427... depun D301 si D390?

Multumesc!!

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 22882
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: facebook

#3 Mesaj de tomac »

@lutai - eu le-aș înregistra cu octombrie și le-aș declara pe octombrie și aș plăti TVA la ele. Nu se pot declara anterior obținerii codului special.

@dobrei -
1. nu contează data dacă e în cursul aceleiași luni.
2. da
3. Nu știți bine. Dimpotrivă, 301 se depune pentru facturile primite pentru că în baza lui se declară TVA de plată rezultat din achiziții.
4. Da. Nu faceți notă contabilă, nota 635=4423 o va genera programul automat. Și da depuneți 301 și 390.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

lutaii
Mesaje: 144
Membru din: Dum Sep 06, 2009 11:00 pm

Re: facebook

#4 Mesaj de lutaii »

@tomac multumesc ptr raspuns..... scurt, concis si la subiect.

dobrei27
Mesaje: 5
Membru din: Vin Oct 26, 2018 1:16 pm

Re: facebook

#5 Mesaj de dobrei27 »

Multumesc frumos!
La multi ani!

Scrie răspuns