D094 - depunere

Mesaj
Autor
badiua418
Mesaje: 6
Membru din: Vin Iun 14, 2019 1:43 pm

D094 - depunere

#1 Mesaj de badiua418 »

Buna seara,
Societatea pe care o detin, a devenit platitoare de TVA din data de 1 decembrie 2020. Depun declaratia 094?
Se depune cu cifra de afaceri din decembrie, de cand am devenit platitor de TVA, sau cu cifra de afaceri din intregul an?
Va multumesc!

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: D094 - depunere

#2 Mesaj de paturcai »

Pe tot anul
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

dinug822
Mesaje: 3
Membru din: Lun Oct 13, 2014 11:34 am

Re: D094 - depunere

#3 Mesaj de dinug822 »

(2) Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro, prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în orice situație, se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, în cursul anului. La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal se are în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal corespunzătoare livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, precum și rândurile de regularizări aferente. Nu sunt luate în calcul sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative cum sunt facturile emise după inspecția fiscală sau informații privind TVA neexigibilă.

(3) În cazul persoanelor impozabile care au aplicat regimul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal și care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, precum și în cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA este anulată din oficiu de către organele fiscale competente, conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) și h) din Codul fiscal, și ulterior sunt înregistrate conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii, menționate la alin. (2), realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal.
eu inteleg de aici ca CA este formata doar din ce s-a inregistrat in decembrie? gresesc? :?:

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: D094 - depunere

#4 Mesaj de paturcai »

CA de afaceri - in cazul formularului 094 se depune de catre persoanele care sunt inregistrate in scop de TVA trimestrial si vor sa pastreze aceasta perioada si pentru anul urmator.
Daca o firma este neinregistrata in scop de TVA pe perioada ianuarie-noiembrie, si de la 01.12. se inregistreaza in scop de TVA, CA este cea obtinuta pe perioada cat a fost inregistrata in scop de TVA (in acest ultim caz: NUMAI pentru decembrie)
Multumesc DinuG822 si scuze pentru BadiuA418
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

dinug822
Mesaje: 3
Membru din: Lun Oct 13, 2014 11:34 am

Re: D094 - depunere

#5 Mesaj de dinug822 »

multumesc, eram in aceeasi situatie si-mi era teama ca am gresit... seara buna tuturor

petree659
Mesaje: 48
Membru din: Sâm Mar 19, 2016 11:46 am

Re: D094 - depunere

#6 Mesaj de petree659 »

buna ziua,ce parere aveti daca am depus decl 094 la ghiseu sa o mai depun inca odata si on line?
am verificat si ei nu au operat ce am depus la ghiseu
multumesc

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24125
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: D094 - depunere

#7 Mesaj de balazse »

Ai numar de inregistrare? Daca da, atunci nu cred ca ar fi problema ta.
Totusi unde ai verificat ca s-a prelucrat sau nu?

ciobanum
Mesaje: 997
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

Re: D094 - depunere

#8 Mesaj de ciobanum »

Eu am depus online dupa ce am depus la ghiseu si recipisa a fost fara erori.

petree659
Mesaje: 48
Membru din: Sâm Mar 19, 2016 11:46 am

Re: D094 - depunere

#9 Mesaj de petree659 »

am verificat la stare declaratii pentru ca am nr de inregistare
acolo apar celelalte depuse pt decembrie
o sa depun si on line,multumesc pentru sfaturi

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24125
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: D094 - depunere

#10 Mesaj de balazse »

Pentru PetreE659
Ce legatura are numarul de inregistrare depusa la ghiseu pentru o declaratie tiparita, cu o declaratie depusa la ghiseu pe baza de fisier pdf care se incarca la fel cum ai incarca tu pe baza de semnatura digitala (de vrei sa il gasesti la "stare declaratii")?

vargab45
Mesaje: 83
Membru din: Joi Ian 07, 2016 3:11 pm

Re: D094 - depunere

#11 Mesaj de vargab45 »

va rog sa ma ajutati un pic cu depunerea online a declaratiei 094
am trimis online si am primit recipisa cu urmatoarea eroare :
Au fost identificate următoarele ERORI:
F: validari globale
va rugam sa verificati daca folositi versiunea corecta de PDF inteligent sau daca XML-ul creat contine
namespace-ul conform schemei XSD (pentru perioada de raportare)
eroare structura: namespace ('mfp:anaf:dgti:d094:declaratie:v1') lipsa sau incorect la sectiunea d094.
Valoarea corecta este xmlns='mfp:anaf:dgti:d094:declaratie:v2'

Trebuie depus si la ghiseu???

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

Re: D094 - depunere

#12 Mesaj de septimiuv »

Trebuie să reactualizezi programul și să regenerezi declarația.

gheorghei642
Mesaje: 703
Membru din: Lun Mai 10, 2010 12:00 am

Re: D094 - depunere

#13 Mesaj de gheorghei642 »

vargab45: Nu s-a folosit fișierul corect, adica cel de pe: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/D ... 3_v303.pdf

vargab45
Mesaje: 83
Membru din: Joi Ian 07, 2016 3:11 pm

Re: D094 - depunere

#14 Mesaj de vargab45 »

Multumec mult. Am reusit cu reactualizare, desi aveam versiunea 540... :)

Scrie răspuns