Buna ziua tuturor,
am preluat in Saga o balanta din alt program contabil. La preluarea analitica a furnizorilor, un anume furnizor are sold negativ, datorat unei facturi de stornare emisa de furnizor. Programul Saga nu permite validarea sumelor negative , se genereaza urmatorul mesaj : "Facturile negative cu TVA deductibila la plata trebuie asociate cu cele pozitive inainte de validare, cu butornul Reglare/Stornare" . Problema e ca eu nu am facturi pozitive..... cum pot totusi sa validez inregistrarea ?
Multumesc frumos anticipat !
!
Re: ! preluare furnizor cu sold negativ
Am si eu aceeasi problema...am incercat ce ati sugerat, am debifat casuta de tva, dar acum nu-mi preia deloc acesta factura in jurnalul de tva, si in plus primesc si mesajul ..diferenta intre soldul preluat in balanta pe 4428 si valoarea tva-ului aferent facturilor preluate. Cum ati reusit sa rezolvati acesta problema?
Re: !
Cum să preia în jurnal ceva ce nu trebuie.
Și logic diferență există, pentru că e imposibil să ai sold negativ la 4428. TVA neexigibil apare pentru ceva ce nu este plătit. Sumă negativă înseamnă dimpotrivă - plată în plus. E imposibil să existe TVA neexigibil negativ.
Și logic diferență există, pentru că e imposibil să ai sold negativ la 4428. TVA neexigibil apare pentru ceva ce nu este plătit. Sumă negativă înseamnă dimpotrivă - plată în plus. E imposibil să existe TVA neexigibil negativ.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.