BON FISCAL CU COD FISCAL ERONAT

[mihaiv544]

Buna ziua!
Am un bon de combusibil pe care a fost trecut gresit codul fiscal si care e achitat cu cardul. Cum trebuie sa procedez?
Va multumesc anticipat!

[pomparaus]

Il inregistrezi cu tip "B" (fara CUI) si la TVA nedeductibil integral "I"

[mihaiv544]

Multumesc! O zi buna!

[balazse]

Dupa parerea mea in acest caz nu ar mai trebui inregistrat TVA-ul, ci introdus efectiv in cost.

[pomparaus]

Daca ai intamplator doar un bon de acest tip in cursul lunii, ok, trec pe costuri (si mai ales daca firma este micro), dar eu am o firma care trimite salariati sa faca aprovizionare (sunt lucrari in tara) si ei nu dau CUI-ul firmei si aduc o multime de bonuri fara cui ale caror valori aferente TVA-ului insumate intr-o luna ajung la o cifra considerabila care mi-ar creste cls.6 cu implicatie directa la impozitul pe profit. De aceea le lucrez tip "B" cu tva nedeductibil integral.

[gheorghei642]

Verificati si daca puteti accesa pagina web a furnizorului (in situatia ca are ca obiect de activitate comercializare de combustibili) de unde, pe baza mesajului din bonul fiscal emis de AMEF, va puteti emite factura in format pdf.

[balazse]

Pentru PomparauS
Daca treci pe "nedeductibil integral" in ce clasa va ajunge suma? Iar daca ai selectat "nedeductibil integral", nu numai TVA-ul o sa fie nedeductibil, ci si cheltuiala, care nu in toate cazurile ii valabil (discutam despre cazul in care esti cu impozit pe profit).
De altfel, ca sa iti fie deductibila suma ca si cheltuiala, ar trebui sa faci un decont sau nota de receptie.

[pomparaus]

Am zis eu ca nu inregistrez aceste bonuri (dimpotriva, am spus cum le inregistrez), ca nu am deconturi, ca nu intocmesc NIR-uri sau ca nu le lucrez pe nedefinit direct pe cls.6 ???!!!
balazse : vorbeam strict de suma aferenta TVA-ului "nedeductibil integral" - adica 4426 nedeductibil (si acea suma cu tva-ul nedeductibil integral aferent acestor bonuri fara CUI se vede in D300)

[balazse]

Dar nu te poti referii doar la TVA daca alegi "nedeductibil integral", iar la cont un 6xx, deoarece si cheltuiala va fi considerata nedeductibila. Daca utilizezi un 3xx, atunci nu afecteaza cls.6.
De altfel, TVA-ul mentionat pe bon de ce sa se regaseasca in partea de TVA deductibil in D.300, dupa care cu atat mai putin la dedus? daca oricum de pe acel bon nu ai dreptul de deducere de TVA.

[pomparaus]

Nu stiu ce-i cu tine azi : mai citeste odata si zi-mi unde am scris eu ca acel tva se regaseste la "dedus" in D300? Acel tva se regaseste la NEDEDUCTIBIL vorbesc strict de partea nedeductibila, adica in D300 e Total taxa deductibila 10.000 lei (exemplu) si imediat sub e Sub-total taxa dedusa ....unde am alta suma ex. 9.500 lei (suma de 10.000 lei e diminuata fix cu acel tva nedeductibil I sau 50% aferent bonurilor, apoi este Total taxa dedusa = 9500 lei. De aceea am scris "si acea suma cu tva-ul nedeductibil integral aferent acestor bonuri fara CUI se vede in D300"
Apropo de "Daca utilizezi un 3xx, atunci nu afecteaza cls.6": cum asa, pai cand le dau in consum nu ajung in cls.6?!

[balazse]

Poate de vina ii caldura de afara.
Dar nu are nici un rost sa completezi coloa "TVA" pentru acest tip de bon, de ce sa mai apara in D.300?
Referitor la cls6., cand dai in consum, programul deja nu stie/tine seama de ce ai selectat la "intrari", in acele cazuri daca doresti poti sa completezi manual coloana "suma nedeductibila".

[pomparaus]

Ok, merci @balazse!

[pinteae]

Din moment ce este gresit CUI-ul din BF, atunci documentul nu mai intruneste calitatea de factura simplificata si nu se mai evidentiaza TVA. Valoarea totala a BF reprezinta cheltuiala (deductibila/deductibila partial/nedeductibila).

[pomparaus]

@pinteae, vorbeam despre bonuri pe care nu e trecut CUI-ul , nu ca ar avea CUI gresit cum zici tu : daca un Bon are un cui gresit pe el, este clar ca nu apartine firmei mele si nu il voi lucra.

[pinteae]

Il inregistrezi cu tip "B" (fara CUI) si la TVA nedeductibil integral "I"

Ma refer la solutia aceasta.