Forum SAGA

S-au facut niste achizitii prin Emag si s-a primit factura cu TVA de la un furnizor extern.
La verificarea in VIES am primit urmatorul raspuns:
Da, număr valid de înregistrare pentru TVA
- Stat membru - Irlanda de nord IT
- Nr inreg TVA - IT 051660..........
- Nume - SHENZHENSHIYAOJINGD...............


Cum inregistrez?
1.Introduc TVA-ul in valoarea de achizitie a marfii?
2.Taxare inversa ?
3.390?

Pe factura nu apare cumva si un CIF de RO?

Nu. Doar al cumparatorului.
Furnizorul, insa, e ciudat tare:
- are Sediul in China ( Shenzhen)
- Are CIF de Italia
- Banca Citibank Netherlands
Factura e cu TVA 22%

Asta este cand nu verifici de la cine faci achizitia.
Conform celor mentionate de tine ai efectuat o achizitie local din Italia. Firma Shenzhen din China, este inregistrat in scopuri de TVA in Italia, iar in mod normal trebuia sa factureze o livrare intracomunitara de bunuri, deci fara TVA, dar se pare ca nu s-a realizat acest lucru, precum nici persoana care a emis comanda nu a verificat complet comanda inainte sa il valideze.
Pentru tine va fi o achizitie intracomunitara scutita, la CIF introduci acel IT 051660.........., la tara alegi "IT", iar TVA-ul de 22% vei include in pretul de achizitie.

Buna ziua,

Cum ati rezolvat pana la urma cu factura de la emag?

Buna ziua. Acelasi problema am si eu. Telefon achizitionat de pe emag. Factura primita este emisa de un furnizor cu sediul in Germania ( numele firme este SHENZEN.....cu sediul central in Hong Kong), are cod TVA/VAT : DE320940047, am verificat in VIES si este valid. Pe factura nu apare nici un CIf de RO. Pare a fi aceeasi firma ca mai sus dar cu CIF de Germania
Factura este in lei, TVA-19% . Trebuie sa o introduc la intrari-valuta(importuri) sau la Intrari-lei ( si includ TVA-ul in pret?)

Daca nu are CIF de RO, atunci s-a factura cu TVA de 19% din Germania, ca urmare se va considera o achizitie in tara in Germania, deci va fi la intrari-valuta pe tip de factura si incluzi TVA-ul in pretul de achzitie, dar in mod normal trebuia sa transmiti CIF-ul tau pentru a emite factura fara TVA.

Multumesc mult! Cand s-a facut achizitia au fost transmise datele firmei, inclusiv CIF-ul . Noi avem furnizorii din Romania si nu m-am lovit de facturi de la furnizori straini, dar de aceasta data administratorul a cumparat telefonul de pe Emag unde era mai ieftin si asa m-am trezit cu o astfel de factura . O zi frumoasa!

Buna!
Le-am scris celor de la Emag in legatura cu factura emisa si firma a stornat factura gresita si au refacut-o cu tva 0 . Codul nostru fiscal cu RO aparea pe prima factura si au recunoscut greseala. Urmeaza sa primesc si tva-ul achitat inapoi.
Multumesc din nou pentru sfat si o zi buna !

Am uitat sa intreb. Noua factura cu TVA "0 " o intruduc la intari-valuta alegand tipul factura sau taxare inversa ?

Alegi "T", ca se va aplica taxare inversa.

Multumesc mult!

Buna ziua!
Am si eu o problema asemnatoare cu VidaXL cu cod fiscal de Olanda valid, TVA de 19% pe factura.
Cum ar trebui procedat in 390, 394 decont?
Va multumesc!

Ăștia sunt mai speciali ))))
Nu le permite sistemul să factureze fără TVA. Trebuie sunat pe la ei, lămuriți să storneze, apoi să factureze fără TVA, etc.
Poate între timp au cod de RO. Dacă nu, includeți TVA în preț și o operați ca tip "Factură", fără TVA. Apoi ori o lăsați așa ori vă consumați timp și energie pentru a-i contacta și a-i lămuri că trebuie să storneze și să factureze fără TVA.

Va multumesc!