Forum SAGA

Aici ne tutuim, vorbim, ne imprietenim
Acum este Mar Noi 13, 2018 6:30 am

Ora este UTC + 2




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 5 mesaje ] 
Autor Mesaj
MesajScris: Joi Aug 09, 2018 2:16 pm 
Neconectat

Membru din: 22 Apr 2016
Mesaje: 3
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu o configurare corecta


Am o firma SRL ,neplatitor tva - monteaza antene televiziune pe baza de cartele electronice si primeste bani pentru abonamentele respective
Pachetul include : antene, telecomenzi,cabluri,receptoare...- pe care le stocheaza ( am zis fie auxiliare fie custodie,dar nu le vinde)

Furnizorul este si client:

Primeste aviz de la furnizor - consumabilele - Am zis 3021=408
Primeste factura de la acelasi furnizor cu ceea ce a facut luna respectiva - pin electronic, set receptor,kit antena (nu le stocheaza)-practic sunt servicii 622 sau 628 sau ??? = 401
Factureaza catre client (care este si furnizor) - serviciile de activare abonamente 4111= 704

Inchid 408=401 cu facturile din luna


Este in regula aceasta monografie !

Multumesc !


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Joi Aug 09, 2018 4:27 pm 
Neconectat

Membru din: 22 Apr 2016
Mesaje: 3
Daca poate cineva sa -mi dea un sfat ,va rog ....

multumesc !


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Vin Aug 10, 2018 12:50 pm 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 01 Ian 1970
Mesaje: 19450
Localitate: Beiuş, Bihor
Ale cui sunt pachetele? În proprietatea cui? A celui care le montează sau a celui în numele căruia le montează? Cine întocmește contractele de abonament?

_________________
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Sâm Aug 11, 2018 4:40 pm 
Neconectat

Membru din: 22 Apr 2016
Mesaje: 3
Clientul meu (firma careia ii fac contabilitate ) firma X monteaza antene in numele furnizorului Y- activitati telecomunicatii satelit

Furnizorul firma Y - intocmeste contractul catre clienti
Materialele - pe stoc sunt doar cele primite pe aviz ( pentru a le monta clientilor )- acestea le fac stoc ca materiale auxiliare

Dilema mea este daca factura lunara primita de la Furnizor Y in care sunt trecute abonamentele intermediate de client X - le pot trece pe cont de cheltuiala 626 sau 628
Factura lunara facuta de clientul meu X catre acelasi Furnizor Y - o trec pe 704 si fac bon de consum cu materialele folosite

Am incercat sa explic cat mai clar.Multumesc !


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Aug 13, 2018 12:27 pm 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 01 Ian 1970
Mesaje: 19450
Localitate: Beiuş, Bihor
În acest caz, de ce contabilizați acele pachete? Ca materiale? Vi le facturează ulterior?
Nu prea cred. Cred că le primiți în custodie în vederea montării la beneficiari.
Da, dacă vă facturează abonamentele intermediate, le treceți pe 626.
Și factura emisă de dvs o treceți pe 704.

_________________
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 5 mesaje ] 

Ora este UTC + 2


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] şi 3 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
POWERED_BY
Translation/Traducere: phpBB România