facturi furnizori aduse cu intarziere

[stoicac362]

Buna ziua, am primit in 05.02 facturi din 2020,suma este semnificativa,as vrea sa prind cheltuiala in 2020. Este platitoare de tva lunar .Daca intru pe intrari trec data de 05.02,data scadenta si data document din 31.03.2020,imi duce tva pe regularizari in decont febr 2021,dar chelt este tot in 2021. Exista vreo posibilitate sa le inregistrez pe 2020?Multumesc.

[septimiuv]

6xx=473 în 2020 și 473=401 în 2021.

[tomac]

Dacă firma furnizoare nu aplică TVA la încasare sau firma ce cumpără nu aplică TVA la încasare, o soluție este să înregistrați o intrare pe tip aviz la data facturii în 2020.
Se va genera articol de tip
6xx=408.analitic
Apoi operați în ianuarie 2021 o intrare cu tip factură pe același furnizor punând la dată data de ianuarie și la dată document data facturii, apoi asociați avizul la factură. La validare se va genera
408.analitic=401.analitic

Dacă oricare din firme aplică TVA la încasare, operați factura cu data de decembrie, punând bifa la TVAi pentru că nu are impact la TVA. Impact pe TVA va avea doar la plată.

[stoicad383]

Va multumesc frumos pentru ajutor.

[stoicad383]

In 394 imi duce in ianuarie,pentru ca si 4426 este tot in jurnalul pe ian 2021,da?

[tomac]

Le duce în ianuarie pentru că așa trebuie. Doar facturile de ieșire înregistrate ulterior le duce în luna facturii nu în luna înregistrării, dar cele de intrare se declară în luna înregistrării lor.

[stoicad383]

Multumiri.