D101????????

[tomac]

Pe primul trimestru este clar că nu e o problemă cu bonificația.
Pentru celelalte depinde.

[crisanl448]

Calculul pe trim II l-am făcut scăzând din impozitul rezultat, impozitul achitat la trim I si nu am mai aplicat bonificația. Așa am procedat si la trim III, am scăzut din impozitul cumulat, impozitul rezultat la trim II si fără bonificatie. Este adevărat ca impozitele rezultate au fost mai mari decât ceea ce am declarat inițială și achitat.
Însă am observat că indiferent de modalitatea de calcul, pe an se reglează si imi rezulta același impozit de recuperat.

[tomac]

Așa este, indiferent de calcul, pe D101, anual, se reglează. Problema este la trimestre pentru a se verifica dacă bonificația respectivă era corectă sau nu.

[crisanl448]

Dle Tomac,

Am refăcut calculul pe tot anul cumulat, nu am mai ținut cont de bonificatie numai la trim. I ca acolo rezultatul este corect, iar pe an imi rezulta un impozit de recuperat mai mic decât la calculul inițial unde am mers pe trimestre.
Acum, cum pot regla astfel încât sa am rezultatul corect și in contabilitate si in D101, avand in vedere ca, in condițiile in care eu nu fac rectificative, trebuie sa iau in considerare bonificația inițială dedusă pe tot anul prin D100?

Mulțumesc!

[tomac]

Da, dacă ați declarat prin D100 cu bonificație, da.

[crisanl448]

Bun, si in acest caz cum pot regla situatia astfel incat sa-mi rezulte un impozit de recuperat mai mic, conform calculului cumulat, decat cel pe care il am acum rezultat din calculul impozitului pe fiecare trimestru?
am incercat sa fac prin note contabile, dar nu am corelatie apoi intre contul 4411 si D101 la rezultate.....

va multumesc tare mult!

[crisanl448]

as putea sa nu scad sponsorizarea din impozitul datorat, ce parere aveti?

[tomac]

Da, dar de ce să nu o scădeți?

[crisanl448]

ma gandeam sa nu o scad ca astfel as avea un impozit mai mic de recuperat, dar o scad totusi si las las si impozitul asa cum rezulta pe an, chiar daca pe trimestre nu am mers cu calculul pe cumulat. Asta e, daca vor veni vreodata in control cei de la Anaf, poate nu verifica calculul pe fiecare trimestru, ci pe intregul an, ce sa zic....