cas , cass , imp, cam--stabilite suplimentar la control

[epurem242]

buna ,

am nevoie de un mic ajutor

in urma unui control au fost stabilite sume suplimentare la contributii salarii pt luna februarie 2020
1.cum e corect sa le inregistrez

1174=421
421 =%
4315
4316
444

SAU
1174 =4481 cu suma totala

2. pt dob si penalitati am facut cerere de anulare..apar doar in fisa sintetica de la finante, deci fiind nedeductibile fac

6581=4481

si daca se anuleaza 4481= 7581 cu venit neimpozabil?

[tomac]

1. Au fost stabilite suplimentar pentru că....?! Că nu au fost evidențiate salariile bine, că ce?
Teoretic e bine prima variată cea cu 421, dar speța poate fi mai completă.
2. Da. Sau stornați 6581=4481 suma constituită inițial.

[epurem242]

1.eu le-am considerat ca fiind cheltuieli , banii fiind dati salariatului ca si ,,prima ,, pt concedii , inreg pe 6458, in limita a 5% deductibili , iar anaf le-a considerat ca si venit asimilat salariilor.

2, pt dobanzi am facut cerere de anulare si mi le-au anulat, deci....nota corecta cred ca e cea cu minus, nu pe venituri