TVA incasare factura stornare

[mihua557]

Buna ziua, Sunt platitor tva la incasare, care luna trecuta am in platit avans o suma pt utilitati. In ianuarie s-au emis facturile cu consumul lunar care sunt mai mici decat avansul facturat si platit. Am primit stornarea integrala pe avansul platit in decembrie. In momentul inregistrarii facturii de stornare trebuie sa aleg reglare facturi, valoarea lor fiind insuficienta, drept urmare am debifat tva la incasare pt a putea valida, dar aceasta diferenta de avans va ramane in sold si se va compensa cu facturile din lunile urmatoare. Nu stiu cum sa procedez . Multumesc!

[balazse]

Pentru suma compensata, folosesti un cont intermediar pentru a inchide facturile, ex: 473, 581.

[matetorneaa]

Buna ziua. Daca ma puteti ajuta cu o idee. In decembrie anul trecut s-a receptionat marfa , pentru care s-a emis bilet la ordin. Factura este cu TVA la incasare. In luna sept. ac. am primit o factura de stonare. Nu reusesc sa reglez stornarea, ca nu pot sa anulez plata facturii initiale. Soldul facturii fiind in contul 403. Orice stornare am incercat, nu pot sa aduc factura initiala in ecranul de reglare stornare. Daca factura era din anul curent pur si simplu stergeam inregistrarile cu BO. Dar din cauza bilantului nu mai am aceasta optiune. Mentionez ca evidenta contabila este global-valorica. Si nu stiu ce fac cu Declaratie 394.

[balazse]

Scoate bifa de la TVAi, alta optiune nu ai.

[pinzarua601]

Buna ziua !
Nu reusesc sa fac o stornare la o factura a unui furnizor cu tva la incasare. Am doua facturi de avans facute in oct.2022 si ianuarie 2023 , platite prin banca. In septembrie 2023 trebuie sa stornez avansul iar cand trebuie sa fac stornatrea facturilor nu imi apar . Cum pot proceda?

[pomparaus]

in baza a ce stornezi tu facturile furnizorului?!

[pinzarua601]

M-am exprimat gresit, scuze, factura de la un furnizor

[pomparaus]

Adica furnizorul ti-a emis factura storno avans sau factura cu marfa/prestari servicii si in interiorul facturii regularizare avans?

[pinzarua601]

DA

[pomparaus]

Da, ce, din cele doua scrise de mine?

[pinzarua601]

DA, furnizorul a emis factura de storno avans .

[pomparaus]

Cu restituirea banilor presupun sau cu emitere factura marfa : si de ce ar trebui sa stornezi facturile initiale?
Lucrezi factura storno asa cum e ea si o compensezi cu factura de marfa emisa daca exista, sau daca ti-a dat banii inapoi, ramai pe factura si activezi plata cu data incasarii din banca cu contul 5121.

[pinzarua601]

Nu pot valida factura de storno, nu gaseste factura de avans.

[pomparaus]

Ridica bifa de pe TVAI : nu are nici-o treaba cu factura anterioara de avans, citeste cu atentie ce ti-am scris cum se stinge aceasta factura : ori iti da banii inapoi, ori se compenseaza cu factura fiscala emisa acum.

[pinzarua601]

Multumesc !