D300 aferent prestari servicii UE si non-UE

[barbierua719823]

Buna ziua.
Am si eu nevoie de un pic de ajutor: firma din Romania inregistrata TVA lunara emite factura de comision intermediere combustibil catre o firma din Albania si catre una din Monaco cu intermediere vanzare bunuri ( yacht) si combustibil ( aici stiu ca este asimilata UE ). Cum se intocmesc facturile si la ce pozitii ar trebui sa apara in D300?
Multumesc anticipat.

[tomac]

Depinde. Depinde de ce fel servicii se facturează. Doar serviciul de intermediere? Atunci ca facturi, fără TVA, dacă faceți dovada că acei clienți sunt peroane impozabile (firme) și dacă e din UE vi se furnizează cod de TVA valid.

[barbierua719823]

Doar intermediere. Avem dovada si pentru societatea din Albania si cea din Monaco cu cod TVA valid.
In decontul de TVA la pozitia 14 trebuie incluse ambele facturi? Mentionez ca in Saga am operat Albania ca si factura, iar Monaco ca Taxare inversa.

[tomac]

Ambele ca factură. Nu ca taxare inversă.