SCHIMBARE PERIOADA FISCALA TVA

[peticae228]

Daca la inchidere luna Decembrie 2023 in Saga apare: Cifra de afaceri : 483.639,56 lei ( 97.221,80 EUR) si cu ROSU Cifra de afaceri TVA (estimata) : 792.229,40 lei peste plafonul de 100.000 EUR. Firma trebuie sa treaca la plata lunara a TVA din anul urmator, asta inseamna ca trebuie depus D700 pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna? Mentionez ca societatea nu a avut AIC in anul 2023 si urmeaza sa depun D700 pentru mentinerea perioadei fiscale la trimestru, insa acest mesaj cu rosu ma bulverseaza . Ma poate lamuri cineva de ce totusi apare asa? Sau poate din cauza faptului ca cifra de afaceri este mai mare de 300.000 lei trebuie schimbata perioada fiscala de la trimestru la luna? Multumesc anticipat!

[ganeam951]

Inainte sa postati intrebarea, v-ati alocat timp sa cititi si sa studiati informatiile de pe blog la inceput de an 2024?Pentru ca cineva a depus un efort pentru a posta toate informatiile foarte utile pentru noi toti care utilizam saga. Macar atat putem face, aratand respect pentru ce am primit neconditionat , sa citim , sa analizam si abia apoi sa apelam la forum , in cazul in care chiar nu intelegem ceva.

[peticae228]

Da chiar am citit postarea facuta de la inceputul anului pe blog, am specificat ca mesajul cu Rosu aparut in SAGA ma face sa nu mai inteleg exact ce am de facut, deasta am apelat la forum.

[ganeam951]

Verificati baza anuala din jurnal vanzari pt 2023, pt ca aceea va arata cifra de afaceri pt tva si daca este mai mare decat 100000 euro , trebuie sa treceti cu 01.01.2024 la TVA lunar.
De aceea programul va atrage atentia asupra acestui aspect, indicand cu rosu ceea ce trebuie sa verificati dvs.

[peticae228]

Daca ne raportam la faptul ca: In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri de 100.000 euro, care serveste drept referinta privind stabilirea perioadei fiscale, reglementata la art. 1561 din Codul fiscal, la calculul acesteia sunt cuprinse: operatiunile taxabile din punct de vedere al TVA si operatiunile scutite de la plata TVA cu drept de deducere, in cazul meu la calculul bazei anuale din jurnalul de vanzari pt 2023 in vederea obtinerii cifrei de afaceri pt tva se iau in calcul doar Referinta 6-7 (Bunuri/servicii taxabile cu cota standard) + Referinta 8-9 (Bunuri /servicii taxabile cu cota 9%) ???? Pe acestea le am eu in jurnal, iar daca le adun imi iese exact cifra de afaceri calculata de Saga la inchidere luna - Declaratia 392 / 700 : Cifra de afaceri inregistrata la finele anului (D700). In jurnalul de vanzari pt 2023 am si Livrari scutite fara drept de deducere dar acestea nu se iau in calcul la cifra de afaceri pt tva , CORECT?

[ganeam951]

corect

[peticae228]

Am generat D700 la SUBSECTIUNEA B.II. MENȚIUNI PRIVIND SCHIMBAREA/MENȚINEREA PERIOADEI FISCALE s-a completat automat C.A. la 1.19.1 , insa tot automat s-a completat si 1.19.2 În temeiul dispozițiilor art.322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal, întrucât în anul precedent/anii precedenţi am utilizat luna ca perioadă
fiscală, dar nu am mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi cifra de afaceri nu a depăşit plafonul prevăzut la art.322 alin.(2) din Codul
fiscal
REVIN LA perioada fiscală TRIMESTRU pot sa las " nici o selectie"' avand in vedere ca in anul precedent am fost tot la TRIMESTRU ???? sau trebuie lasat completat tot TRIMESTRU?
Am depus totusi declaratia asa cum a completat-o SAGA si am primit mesajul :

Nu există erori de validare.
ATENŢIONĂRI:
A: validari globale
atentionare regula: ATENTIONARE: Formularul urmeaza sa fie prelucrat la organul fiscal competent

[ganeam951]

termenul este 25.01.2024 (este fosta declarație 094) și lăsați așa cum va face programul.

[peticae228]

Va multumesc frumos pentru raspunsuri!

[ganeam951]

Cu placere.
In cazul dvs , pt ca ramaneti tot la trimestru, nu se modifica vectorul fiscal, dar puteti intra sa il verificati in spv dupa transmiterea acestei declaratii.
Spor la treaba!

[ciobanum147]

Am generat 700 pentru 094 eu am depasit la 31.12.2023 suma 100000 euro si trebuie din 2024 sa trec la tva lunar am depus 700 pentru schimbare tva lunar.
Acum trebuie sa depun 094 pentru 2023 cum completez in decl,700 in sectiunea B.II la 1.19.1 trec CA si la 1.19.2 imi ia automat revin la perioada trimestrul este corect ? desi eu in 2024 trec la tva lunar?

[pomparaus]

Despre ce trimestru mai vorbesti, daca trebuie sa fii cu tva lunar?!

[ciobanum147]

Este vorba despre 094 pentru anul 2023 daca se depune ca am fost cu tva trimestrial,iar in decl,700 daca o fac imi preia cele postate mai sus.
Nu trebuie sa mai depun 094 pentru 2023 daca din 2024 trec la tva lunar?

[stoicat]

Nu trebuie sa depuneti D094(inclusa in D700)daca ati depasit plafonul de 100.000 euro.

[ciobanum147]

Multumec.