Efactura

[brebanv]

Buna. Oare in sectiunea IMPORT EFACTURI PRIMITE de fiecare data cand intru se vor incarca toate efacturile primite? Societatea noastra primeste multe facturi de la furnizorul principal (zilnic) si am observat ca dureaza cateva minute pana se incarca facturile acolo. Practic de fiecare data cand voi intra in casuta de efacturi primite mi se vor incarca toate de la bun inceput? Asta inseamna ca voi avea de asteptat din ce in ce mai mult (cu cat mi se aduna mai multe facturi).

Sau exista ceva modalitate de a le prelua de acolo si de a disparea odata preluate? Sa apara doar cele noi si nepreluate?

[nicorecd257]

buna ziua,
o microintreprindere neplatitoare de tva factureaza servicii IT spre o firma din Las Vegas si United Kingdom
are obligatia de a transmite factura in SPV????
incasarea facurilor e prin banca iar transmiterea lor pe mail

[brebanv]

Eu stiu ca toate intreprinderile au obligatia de a transmite in SPV

[balazse]

Pentru BrebanV
Daca nu doresti sa le importi in program, atunci bifezi la "anulat" si apesi pe "accept".

[padurarur74]

Buna ziua!

Am si eu o intrebare:

De ce dureaza atat de mult sa se importe e-facturile primite, si de ce se importa de fiecare data toate facturile primite (nu doar cele noi), la fiecare accesare a functiei E-facturi "import e-facturi primite" din SAGA desktop, daca ele sunt deja salvate pe calculator, in directorul SAGA/e-facturi/"utilizator"/"luna"/facturiprimite?

Nu exista o posibilitate ca aceasta operatiune sa fie ultrarapida? Pare ca si cum, de fiecare data le-ar descarca de undeva de pe un server extern, iar la cat de greu si lent merge, parca s-ar transfera fisiere enorme, ori, in realitate, in acel director, de mai sus, fisierele salvate sunt de cativa kilobiti fiecare.

Please help, caci ma gandesc cu groaza ce se va intampla cand vor fi mii si mii de facturi primite in acest mod.

Multumesc anticipat!

[tomac]

Problema e alta. Sunt fișiere ce sunt arhivate. Și ele conțin indexul. Așa că trebuie verificate, iar verificarea se face prin dezarhivare și verificare.

[tinteam582]

Buna ziua,

Am un client care imi face autofactura pentru serviciile prestate catre el. Cum fac in Saga sa-mi apara facturile emise de el in numele meu cu 01.07.2024? Trebuie bifat ceva pe undeva in saga. Daca ma uit direct in SPV, facturile emise de el sunt acolo ca facturi ”trimise”de mine.

[vasileg498]

Buna ziua,
Am si eu o intrebare, de ce in pdf-ul din e-Factura la nr. de inregistrare trece tot CUI-ul si nu trece nr. de inregistrare de la Reg.Comertului?
Multumesc!

La facturile trimise din Saga, la client in dreptul nr.de inreg trece CUI-ul

[balazse]

Discutam despre factura emisa sau primita?
Daca primita, atunci discuta cu furnizorul.

[septimiuv]

Clientul este neplătitor de tva.

[vasileg498]

Clientul este platitor de TVA, in factura clasica pe hartie trece corect doar in cea din SPV nu trece bine

[septimiuv]

Verifică clientul în meniul „Fișiere - Clienți”.

[micum882]

Furnizor intern de transport,ne face un transport de piese din IT in RO. Factura este emisa in EUR si are trecut cursul la care s-a facturat. Cand descarc din SPV factura se duce automat la importuri cu valoare in EUR si nu la achizitii interne la valoare in lei, cu toate ca furnizorul este din RO.Cum sa procedez ca sa se importe corect.

[ganeam951]

Este corect sa se importe la intrari valuta, pt ca factura primita a fost emisa in euro si nu are relevanta faptul ca acest furnizor este din Romania . Inregistrati factura in euro , la cursul valutar respectiv.

[verest]

Buna ziua , se poate seta la import e-factura sa se importe si codul la fiecare pozitie in parte? Momentan o importa la denumire....Multumesc!