Solicitare rambursare TVA

[dumiter]

Salutare, in cazul unei solicitari de rambursare TVA o parte din suma solicitata pentru rambursare a fost data jos, spuneti-mi va rog daca acea suma respinsa la rambursare trebuie sa o trec undeva in urmatorul decont de TVA.
Mulțumesc.

[pomparaus]

Adica cum "a fost data jos", ce s-a intamplat? Ce documente stau la baza respimgerii acelei sume?

[dumiter]

Suma a fost respinsa in urma controlului in cazul solicitarii de rambursare pentru ca s-a considerat ca e vorba de cheltuieli personale ale administratorului, nu e o suma mare, dar ceea ce nu stiu e daca trebuie sa trec undeva in decontul urmator acea suma.

[pomparaus]

Eu zic ca faci NC 635.nedeductibil=4426 si ramai cu 4424 corect.

[dumiter]

Ce nu stiu e daca trebuie sa trec suma in decont la randul 40 "Diferente de tva de plata stabilite de organele fiscale...." sau odata ce a fost refuzata suma la rambursare nu trebuie sa trec aici.

[pomparaus]

Pai tu nu ai TVA (diferenta) de plata catre Anaf stabilita de ei pt.a fi trecuta in decont, tie ti-a fost refuzata o suma la rambursare. Prin NC 635=4426 suma se va duce in decont unde trebuie.