inchidere an 2009

[promovest96]

Avand profit, am inregistrat 121=1171 la 01.01.2010 si in inceput de aprilie asociatii au vrut dividende si am inregistrat: 1171=457 cu val dividend brut.

E ok asa? La 01.01.2010 cand am trecut tot profitul in 1171 nu am stiut ca nu vor dori sa -l lase nerepartizat.

VA rog, nu stie nimeni, nimeni? Ce fac ca am trecut tot profitul la nerepartizat si acum dau din el dividende....

Multu'

[teodorg133]

Nu cred ca e vreo problema, daca l-ai lasat nerepartizat la dec.2009, la bilant, poti face un Proces verbal de adunare extraordinara a asociatilor , pe luna aprilie, in care se hotaraste repartizarea profitului ramas nerepartiz, sub forma de dividende, si ai grija sa treci impoz in declar.100 in luna urmatoare platii lor....daca le-ai dat in aprilie, il treci in declar.100 a lui aprilie si platesti impozitul pana la 25 mai....

[teodorg133]

am si eu o situatie asemanatoare...poate ma poate ajuta cineva...
in balanta din dec 2009 la clasa 1 am urmatoarele conturi:
121 - 1367 pe credit
121/2008 - 1053 pe debit
spuneti-mi va rog...mai trebuie facuta in dec vreo operatiune ???si ce trebuie sa fac eu in ianuarie?...eu am facut 121=1171 la 1.01.2010...dar nush daca e bine....si mai ramane 121/2008...

Pai, pierderea anului 2008 trebuia inchisa in ian 2009 prin 1171, 121 / 2008 nu treb sa ramana cu sold in tot anul 2009...acum , n-ai ce face si reglezi la dec.2009 , adica faci :
1171 = 121 pt. 2008 cu 1053 (pierd)
121 = 1171 pt 2009 cu 1367 (profit)

iar in 1171 va ramane diferenta dintre ele, adica profit nerepartiz, ca s-a acoprit pierd.

[neguraa420]

M-am gandit si eu la asta doar ca eu am preluat firma din ian 2010 si cand l-am intrebat pe fostul contabil daca aia ramane asa a zis ca n-am treaba cu suma din 121/2008...si nici nu pot sa ma duc sa-i zic sa faca el nush ce...
acum...poate aveti vreo sugestie...c
e pot face in momentul de fata:D

[neguraa420]

rectific...ce pot face in momentul de fata:D.(mancasem un "c")

[paturcai]

Creditul lui 121 are legatura cu un profit aferent anului 2009
Debitul lui 121 (o greseala totusi) reprezinta o pierdere a anului 2008 cand firma era microintreprindere.
La preluare in 2010, se preia corect, contabil astfel:
Suma de 1053 lei se trece in contul 1171.00000 (direct din preluare)
Suma de 1367 lei ramane in contul 121 si se va inchide in Ianuarie 2010.
La preluare balanta va arata astfel:
Contul 121.....credit 1367
Contul 1171.00000......debit 1053


In ianuarie se va face nota contabila de mana si se va crea un analitic distinct (1171.00001) pentru 1367 lei
121 = 1171.00001....1367 lei

[promovest96]

Nu cred ca e vreo problema,

Multumesc!!

[neguraa420]

Debitul lui 121 (o greseala totusi) reprezinta o pierdere a anului 2008 cand firma era microintreprindere.

firma nu a fost microintreprindere...a fost srl de la inceput...

vreau sa va zic ca fostul contabil iar a modificat balanta...eu fiind la inceput nu imi dau seama ce a facut exact...intr-adevar la 121/2008 am aceeasi suma de 1053 pe debit...iar aceasta o voi duce la preluare direct pe 1171 pe debit...asa am inteles...
doar ca acum doamna fost contabila a facut ea inchiderea in decembrie si profitul care acum este de 1301.78 la dus in 1068...este bine daca ramane asa?duc pierderea din 2008 in 1171 si cu profitul sa las asa cum a facut ea?
totusi...cum este corect?sa faci inchiderea in luna ian 2010 sau poti sa o faci si in dec 2009??

[neguraa420]

l-a dus..

[paturcai]

Inchiderile se fac INTOTDEAUNA in luna IANUARIE anului urmator.
A face aceste lucruri in decembrie este o chestiune ... cel putin ciudata.
Chiar daca am mai spus-o o mai spun: exercitiul financiar se inchide practic pe data de 31 decembrie la ora 24,00. Cum reuseste firma sa faca adunarea generala a asociatilor la acea ora sau cum poate decide asociatul unic la acea ora?
E absurd.
Chiar daca eu contabil inchid contabilitatea in ianuarie urmator pentru luna decembrie nu pot sa nu iau in calcul situatia de mai sus, mai ales pentru faptul ca intrunirea asociatilor nu-i chiar o plimbare in parc.

[neguraa420]

va dau dreptate...dar din cauza ca am avut un contabil asa "bun" exclusi toti cei de pe forum pentru a nu se intelege gresit....s-a ajuns la asa o situatie...daca ma credeti anul 2009 e varza.....dar nah...asta e cea finala, cu datele pe care vi le-am spus mai sus...si nu am ce face...trebuie sa las asa...oricum cine o sa controleze anul trecut o sa-si puna mainile in cap

de asta eu incerc sa reglez situatia cum pot in prezent...
inseamna ca las asa...am dus numai 1053 in 1171 si cu asta inchei povestea ca nu am alte optiuni...

mai trebuie sa rezolv cu 4411...dar am postat alt topic....
va multumesc, d-l paturcai, f mult!

[stoicat]

...asta e cea finala, cu datele pe care vi le-am spus mai sus...si nu am ce face...trebuie sa las asa...
......de asta eu incerc sa reglez situatia cum pot in prezent...
inseamna ca las asa...am dus numai 1053 in 1171 si cu asta inchei povestea ca nu am alte optiuni.....

1.Nu poate fi cea finala ,cu ct.121 privind exercitiul financiar al anului 2009 ,inchis in dec.2009 nu se poate intocmi form.20 si nici cu sold ct.121/2008 nu e posibil a intocmi bilantul pe 2009.
2.Eu zic sa nu te grabesti ,asteapta sa-ti predea bilantul pe 2009 inregistrat la ORC si balanta care a stat la baza intocmirii bilantului.

[neguraa420]

mi-am luat inima in dinti si am mai sunat-o odata pentru alte modificari in balanta...dar cred ca o sa-i spun de asta ca e prea de tot...eu cand am intrebat daca este bine mi-a zis ca daaaaaaaaaaaa...si nah...am zis ca de 6 ani lucreaza cu asa ceva...deci ii spun eu ce sa modifice ca ori nu stie ori nu-si da interesul...
va multumesc tuturor!!![/list]

[neguraa420]

imi puteti da va rog legea din codul fiscal cu inchiderea exercitiului financiar pe 31.12.2009 ora 24:00...ca fosta mea contabila nu ma crede si a zis ca asa ceva e o prostie...
multumesc!

[apostus]

Ajutor!Am preluat o firma si contabilul care sa ocupat pana acum de ea,a facut o greseala mareeeeeee! Nu stiu ce sa fac.Anul trecut firma a fost pe profit,si mi-a repartizat tot profitul pe rezerve legale:(:(,acum cand am verificat balanta si sa fac inchiderile de an,acum fiind firma pe pierdere am vazut soldul la rezerve legale cat de mare fata de cei 5% din profit.Ce-i de facut?Cum sa rectific?