Forum SAGA

Daca reducerea este pe aceeasi factura cu produsele, diminuati costul produselor respective, nu inregistrati in alte conturi.

Dar reducerea (acordata in baza cardului LICARD) pe acelasi bon de combustibil cum se inregistreaza?
Sau se inregistreaza suma platita, si rezulta un pret mai mic pe litru de combustibil?

Multumesc

Nu stiu ce este cardul LICARD, dar inregistrezi suma finala de pe bon (adica achizitionezi la un pret redus).

Este cardul de reduceri de la benzinaria Lukoil.
Suma platita o inregistrez ca valoare in Intrari, iar pe Nir pretul pe litru va fi cel redus?

Poti sa zici si suma platita, dar mie imi place suma documentului, deoarece suma finala de pe bon ii si suma platita, nu?
Daca vrei sa faci si NIR atunci da, dar nu prea cred ca depozitezi combustibilul in cisterna sau alte cele.

nu, combustibilul nu se depoziteaza in cisterna, se aprovizionaza un plin de camion
asa s-a inregistrat combustibilul pana acum cu intocmire de NIR si Bon de consum pe cat este bonul fiscal
3022=401; 6022=3022; 401= 5311

Daca nu se stocheaza il duci direct pe cheltuiala

Si in cazul asta pt a fi deductibila cheltuiala trebuie intocmit decont de cheltuieli+disp de plata...

Pe bon nu apare CIF clientului? Daca da atunci de sa mai faci si decont?

Am o intrebare in legatura cu reducerile comerciale acordat, conf 1802.
In program, introduc 10 produse cu pretul de vanzare, dar eu fiind producator le acord un discount de 30%. Acest discount imi apare la finalul facturii cu minus, totul ok.
Dar, imi inregistreaza discountul pe 709, iar conform omfp 1802 ar trebui sa-mi reduca valoarea din 707.
E normal asa cum face programul sau Se pot face ceva modificari in program?
Nu vreau sa vand cu pretul scazut (adica discountul sa fie inclus in pretul de vanzare), ci vreau cum e normal sa apara pretul intreg si valoarea reducerii.
Multumesc

modifica contul si pune 707

se poate modifica automat, ca avem cam multe facturi emise lunar, si sa se intre manual pe fiecare e cam mult.
am incercat sa modific la tipuri de articole, la discount comercial, dar... tot pe 709 imi pune discountul

nu se poate ce vrei
in mod normal daca intra in 707 trebuie modificat pretul de vanzare

In lunile ianuarie, februarie, martie 2014 s-au inregistrat gresit niste facturi primite de la un furnizor de servicii (UPS) si anume :
628 = 401
401.x =709 (discountul)
4426 = 401.x

S-a folosit contul 709, in loc de 767. Cum pot regla acum, la decembrie 2014, situatia, fara a mai devalida si valida pana la ianuarie?

Multumesc.

stornezi la decembrie si inregistrezi corect prin note contabile.