SAF-T - declaratia 406

[herganiec]

Spre deosebire de D394, declarația 406 nu are un formular clasic PDF care să includă câmpuri pentru tipul declarației. Totuși, fișierul XML pe care îl generați și transmiteți conține detalii care marchează declarația ca rectificativă.

[costanc757]

Va rog sa-mi spuna cineva care a dat, daca pentru rectificativa la declaratia 406 se da o noua declaratie ca si la 394 fara sa se treaca in continut (pentru ca nu am gasit unde) ca ar fi rectificativa.

Este ca si la 394.

[tomac]

Cu mențiunea că dacă rectific o declarație 406 dintr-o lună anterioară și după ea mai există alte 406 depuse, trebuie să le rectific pe toate.
De exemplu dacă eu vreau acum să rectific iulie 2024, va fi necesar să depun și august, septembrie și octombrie 2024 odată ce am rectificat iulie.

[szenteg386]

Cu mențiunea că dacă rectific o declarație 406 dintr-o lună anterioară și după ea mai există alte 406 depuse, trebuie să le rectific pe toate.
De exemplu dacă eu vreau acum să rectific iulie 2024, va fi necesar să depun și august, septembrie și octombrie 2024 odată ce am rectificat iulie.

Numai daca modifici Sold-ul unui cont contabil ( Casa , Banca , Furnizor etc. )
Eu de exemplu am facut o corectie pt. luna mai : 3021 6021 - 1000 lei si 6021 3021 -1000 lei ,
fiindca SAGA a inregistrat incarcarea stocului cu 3021 6021 + 1000 lei ...
dar n-am modificat soldurile , am corectat doar rulajul conturilor 6021 si 3021 .

[szenteg386]

Am inceput sa testez SAF-t pt. firmele mici ( depun deja Saf-T de 1 an in SAGA pt. o firma mijlocie si este OK ) ,
am intimpinat doua probleme :
1. Firma fara activitate -> Nu se genereaza SAF-T daca n-ai Note Contabile ( am introdus 5121 4551 5 lei si 4551 5121 5 lei <- asa se genereaza )
2. Firma n-are cont bancar -> Nu se poate genera SAF-T , oare cum rezolvam aceste probleme ?

[tomac]

1. Așteptăm să modifice ANAF validatorul
2. La fel.

[nasuleac738]

Buna, ai primit ceva idei, raspunsuri? Ma poti ajuta te rog sa imi spui cum ai creat furnizorul. Unde marchezi corect Tip Impozit: Venit din chirii?
Mersi!

Salut,

La verificarea D406 primesc eroarea:
E: MasterFiles (1) sectiune TaxTable (1) sectiune TaxTableEntry (16) sectiune TaxType (1)
eroare atribut: : valoarea '628' nu se afla in lista
E: MasterFiles (1) sectiune TaxTable (1) sectiune TaxTableEntry (16) sectiune TaxCodeDetails (1) sectiune TaxCode (1)
eroare atribut: : valoarea '628010' nu se afla in lista

Am niste chirii pe care le inregistrez prin Intrari iar furnizorii (persoane fizice) in cauza sunat marcati corect cu Tip Impozit: Venit din chirii.
Pana la urma nici nu conteaza cum am lucrat in Saga ce ma deranjeaza este ca verificarea prin DUK imi intoarce o eroare ca si cum 628 si 628010 nu se regaseste in nomenclatorul TaxType respectiv TaxCode dar acestea apar clar in RO_SAFT_SchemaDefCod_31.07.2024.xlsx

Ceva idei?

Multumesc,
Gabriel

[popm85227]

Pentru chirii:
Creare furnizor cu nume si cnp cont 462
Apoi intrari cu n, pe nedefinit chirie contul 6123.
Merge frumos in d100 iar la saft nu da erori.

[tomac]

Acele erori de la codul de taxă 628 vin de la utilizarea unui validator perimat ori a celui de test. Ori de la operarea incorectă a chiriei.

[milanovicic]

Desi s-a mai scris o data, revin cu intrebarea : de la 01 ianuarie 2025 Asociatiile de Proprietari depun declaratia 406, SAF-T ? De asemenea, D 406 nu are si PDF inteligent ?

[milanovicic]

PFA-urile, sau Intreprinderile Individuale care nu nu incaseaza si nu deduc TVA, transmit D-406 ? Si, de altfel, nu lucreaza cu planuri de conturi, lucreaza in partida simpla. Ce transmit prin D-406 ?

[rosua886]

Ce sfat dati pentru contribuabili mici care au vanzari cu amanuntul unde gestiunea se tine global valorica ce vom face cu declaratia SAF T 406 stocuri

[rosua886]

In ghidul contribuabilului de la ANAF la subsectiunea 4.2 avem

" 4.2.Subsecțiunea Purchase Invoices (Facturi de achiziție)
Conține informații despre facturile de cumpărare precum numărul de intrări/facturi, total debit, total
credit, informații despre furnizor, data facturii, termen de plată, liniile din factură, indicatorul privind
auto-facturarea, codul de taxă, etc.
Note:
• La elementul NumberOfEntries se va raporta numărul total de facturi de achiziție.
• Contribuabilii care efectuează achiziții de bunuri de la furnizori vor raporta achizițiile la nivel de
linie de factură pentru achizițiile unde au obligația de a menține evidența la nivel de produs.
• Spre exemplu, în situația facturilor de achiziții de servicii și/sau materiale nestocate precum și
în situația facturilor de reduceri de preț ulterioare, în cadrul acestei subsecțiuni, raportarea la
nivel de linie se poate face conform înregistrărilor din evidența contabilă (fie agregat fie la nivel
de linie, fie segregat). În situația în care într-o factură de achiziții servicii/materiale nestocate
sunt înregistrate trei linii, iar înregistrarea contabilă se efectuează agregat într-o singură linie,
contribuabil poate raporta informația agregat, conform înregistrării contabile"

La note avem niste expilcatii pentru obligativitatea inregistrarii facturii furnizor la nivel de linie - pentru cei ce tin evidenta la nivel de produs
La Vanzarea cu amanuntul evidenta gestiunii se tine global valoric prin Raportul de gestiune deci nu avem cum sa emitem din evidentele contabile SAF T 406 stocuri

[popescum554]

Buna ziua!
Suntem activitate fara scop patrimonial care desfasoara si activitate economica. Planul de conturi este creat in conf. cu ordinul 3103/2017 si utilizam o multitudine de analitice atat pentru activitatea fara scop patrimonial cat si pentru activitatea economica. La generarea declaratiei 406, desi am selectat contabilitate pentru ONG, am intampinat o multitudine de erori legate de folosirea planului de conturi, exemplificam:
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedger Accounts (1) sectiune Acceount (1) sectiune AcceountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [1050101] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedger Accounts (1) sectiune Acceount (1) sectiune AcceountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [1050102] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.

E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedger Accounts (1) sectiune Acceount (1) sectiune AcceountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [11710101] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
...
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedger Accounts (1) sectiune Acceount (1) sectiune AcceountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [11710105] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.

...+ acelasi tip de erori la clasa 2

E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedger Accounts (1) sectiune Acceount (1) sectiune AcceountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [21110101] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.

E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedger Accounts (1) sectiune Acceount (1) sectiune AcceountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [21120101] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
Precizam ca erorile persista la toata clasa 2 desi subscrisa utilizeaza analitice pentru clasa 2 conform planului de conturi.
De ex. 212, cu 212.01 si 212.02 iar in cadrul analiticelor de gradul 1 a dezvoltat si analitice de gradul 2 (212.01.01......212.01.12 si 212.02.01......212.02.04)
In conditiile in care managementul firmei nu doreste evidenta doar pe analitice de gradul 1 intrucat detinem un patrimoniu mare, va adresam rugamintea sa ne ajutati cu o solutie in vederea rezolvarii erorilor mentionate.
Va multumim!

[milanovicic]

Revin cu intrebarea : (Desi s-a mai scris o data, revin cu intrebarea : de la 01 ianuarie 2025 Asociatiile de Proprietari depun declaratia 406, SAF-T ?)
Va rog, daca are cineva informatii, privitor la asociatiile de proprietari care tin evidenta contabila in partida simpla, daca trebuie sa intocmeasca si transmite D-406, sa faca precizari. Multumesc si la multi ani, tuturor.