Forum SAGA

Eu am procedat așa: am stornat intrarea pe 327 care era culeasă pe nedefinit și am reoperat cu aceiași dată a documentului și același curs de factură intrarea pe contul de stocuri (la mine erau materii prime).
E corect și dacă nu se include în decont. Nu e o problemă, decât în ochii unora de la fisc, cărora le ia ceva timp să priceapă că nu e musai să înscrii datele despre operațiuni scutite.

Revin la subiect cu solutia gasita de mine, poata mai e de folos cuiva.
Am creat un nou furnizor la care am setat ca si cont contabil 327.analitic furnizor initial si asa nota contabila va fi 371=327 ( conform reglemenrarilor contabile).