Forum SAGA

@balazse : multumesc ! Deci eu ca emitent (cel care preda deseurile metalice) nu am nicio obligatie in privinta fondului de mediu (constituire, virare) ? Dar este incorect daca las factura intocmita la modul acesta (cu ambele linii) si pun tot 703 la randul cu minus unde scrie "contrib. fond de mediu" ?

Este gresit, deoarece toata valoarea trebuie sa il treci pe 703, iar fondul de mediul il inregistrezi prin efectuare unei incasari utilizand contul 447 (dupa care 635=447) sau direct cu 635, deoarece doar diferenta il incasezi de la client (clientul va platii mai departe acea taxa).

Imi pare rau, dar nu m-am lamurit ... eu (firma care preda deseul de fier) am vreo obligatie de constituire fond de mediu ? Adica, o sa trec pe factura 1.000 kg x 0,50 lei/kg = 500 lei - atat. Apoi cand clientul imi vireaza banii, imi va vira 485 lei (500-15 - 3% fd. de mediu) iar inregistrarile mele vor fi :
1) 4111=703.........500 lei
2) 5121=4111.......485 lei
3) 635 = 447 .........15 lei
4) 447 = 4111.........15 lei
... asa ar fi ok ? Este si obligatia mea (ca predator de deseu) sa evidentiez fondul de mediu ?

Pana la urma este o retinere la sursa al impozitului din partea clientului, ca urmare evidentiezi taxa, doar ca nu il platesti tu.
Poti sa faci direct 635=4111, fara utilizarea contului 447.

buna dimineatza

rog o lamurire raportat la completarea d394
1.am o livrare catre o p.fizica unde inreg valoarea ?
am casute active DUPA zona asta si banuiesc ca aici trec dar de ce sa fie manual trecut?

LISTA OPERATIUNILIOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NATIONAL
( cu detaliere pe operatiuni efectuate pprin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) precum si pt operatiuni pt care nu exista obligativitatea utilizarii AMEF)

2. la nr bonuri fiscale ce se trece? eu lucrez doar pe rapoarte zilnice as trece diferenta dintre rap. zilei 01.10 si nr rap.zilnic din 31.10 sau ar trebui sa trec diferenta intre nr primului bon emis in luna si nr ultimului bon fiscal emis in luna ( banuiesc ca ultima varianta dar astept opinii)

plaja de numere a facturilor se completeaza manual ?

Nu aveți treabă cu nimic din astea acum. Doar din noiembrie încolo și bănuiala mea e că se va amâna până la anu.
Clarificări găsiți pe blog
http://www.sagasoftware.ro/?p=1599 și precizări la aceste precizări găsiți aici http://www.sagasoftware.ro/?p=1609

multam fain

intreb sa aflu de proceduri sa pot solicita/implementa la randul meu catre clienti proceduri de evidente mai stricte pe documente , din timp
si apropo ma refeream la plaja de numere aferente facturilor emise de mine ( si cele anulate evident)

Eu am recomandat clienților mei să stabilească faptul că facturile emise către ei să aibă în spate o comandă scrisă sau contract pentru că de cele mai multe ori așa ceva este posibil. Ba în cazul serviciilor chiar obligatoriu. Similar pentru facturile pe care le emit clienților.